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审计个人工作总结 篇1
20xx年对一个工程项目进行审计，在审计中发现的问题比较多，主要有工程完工时间不及时、设备采购不按规定时间到货、设备质量与合同约定不符、预算的更改没经过审批、施工材料与合同不符、工程变更依据不足、工程签证手续及依据不全等。其中最严重的是有大量的工程签证单，一个几个亿的项目，工程签证就达x%（x亿）还多，有些单项项目签证比原预算多x%。工地解释原因是施工地地质复杂，所以增加大量工程施工。由于工厂已进行生产阶段，所以高层只能根据发现的问题，作出暂停付款的措施。
我们在审查时发现，由于没有对项目实行事中监督，即是对施工现场监管不到位，与致造成大量的工程签证单无法核实，在工程签证中主要问题的是隐蔽工程。所谓工程签证，就是在建设工程项目实施过程中，业主与承包商就需要调整或补充的事项，在协商一致的情况下，经双方签字盖章而订立的一种补充证明材料。许多工程项目通过虚假签证增加工程造价取得利益，使竣工结算失去了真实性。
总之，在进行工程项目审计时应重注意发下问题：
1、注意招投标是否合规。建设项目招投标情况审计是审计的源头，只要从源头开始规范，才能有利于公司施工管理。工程项目招投标审计的内容主要有：①审查工程项目招投标程序是否按公司规定、是否合规、合法，其过程是否按照“公开、公平、公正”的原则进行。②审查有无应实行招投标的项目而未招投标，有无为了逃避招投标或钻招投标方式的空子，采取直接确定或形式招标确定施工、安装单位。③审查附属工程、零星工程是否经过招投标。④审查中标单位是否具备相应的资质，有无施工企业因自身资质较低或无资质，采取或使用其他单位资质投标的情况。
2、注意工程预算是否超标。检查工程结算总额是否超过预算总额，预算变更及调整是否经有权限有领导审批；单项工程预算编制是否真实、准确，包括工程量计算是否符合规定的计算规则，是否准确；分项工程预算定额选套是否合规，选用是否恰当。
3、注意签证手续是否齐全。检查签证单是否有业主驻工地代表、承包商、监理工程师的签字盖章。签证在签字过程中模仿笔迹、变相复印、其他人代笔等多种形式。检查签证有无双方单位盖章，印章是否伪造，复印件与原件是否一致等是审核的重要内容。
4.注意工程量的是否相符。要审核工程量时，特别注意是对于工程量的签证，审核时必须到现场逐项丈量、计算，逐笔核实。特别是对装饰工程和附属工程的隐蔽部分应作为审核的重点。因为这两部分往往没有图纸或者图纸不很规范，而现场勘察又比较困难。对破坏性的审核也不能大多。
5、注意设备价格、质材的检查。在对设备或材料进行审计时应注意合同价格的合理性，材料与质量是否与合同约定相一致，并将审查合同设备清单及财务结算发票相结合，对工程所需的设备，要看采购合同清单，如果属于业主直接采购的设备，要注意设备采购的运杂费、保管费的支付情况，应审查合同内容是否包括安装费、调试费及附件、配件等。
6、注意定额套用的标准。检查是否与公司制定的标准相适应的结算价格，定额单价确定了定额子项工程的单位价值。套用定额分为直接套用与换算套用。对直接套用的审计，通过对实际套用定额价格与定额规定的价格是否相符加以对比进行审查，着重应对主要材料、主要机械、人工等价格进行审计，审查套用定额有无就高不就低或多套定额的问题。对换算套用除完成对直接套用的审查工作外，还要审查对应该换算的材料是否按规定进行换算及换算方法是否合理、正确。
7、注意结算取费的标准。取费是要工程预结算时按照企业资质及取费类别确定的计费标准。进行审计时应首先熟悉施工合同、协议，了解施工企业的资质等级、工程类别、承包方式、结算方式、工期状况、优惠让利等，施工合同条款是否合法；了解建筑物结构、施工方法、施工条件，机械选用的型号、台数等；最后应仔细研究费用定额及相关取费文件。明确各项费用的计取条件、适用范围、计算基数，并结合实际情况加以审查，对适用不同费用政策的同一工程，应按工程量划分分别计算相应费用，审查有无扩大取费基数的问题。如在审计时常有发现乱用费用标准的情况。
附件一：工程量计算审核十大要点
1、计算口径是否与规定项目一致；
2、是否按工程量计算规则计算；
3、是否按图纸计算；
4、是否列出计算式；
5、计算是否准确；
6、计量单位是否一致；
7、计算顺序是否正确；
8、是否分层分段计算；
9、是否统筹计算；
10、是否自我检查复核。
附件二、工程决算审核依据
1、工程竣工报告和工程验收单；
2、工程施工合同和有关规定；
3、经审批和审核的工程预算；
4、经审批的补充修正预算；
5、预算外费用现场签证；
6、材料设备和其他各项费用的调整依据；
7、有关定额费用调整的补充项目；
8、有关签证资料；
9、工程结算书及相关资料；
10、建设工程计划书和有关文件；
11、建设工程总概算书和单项工程综合概预算书；
12、施工图与竣工图；
13、国家和地方主管部门颁发的有关建设工程竣工决算的文件；
14、项目法人财务资料；
15、其他与竣工决算相关的资料。
审计个人工作总结 篇2
一年来，在市委、市政府的正确领导下，在上级审计部门的正确指导下，紧紧围绕市委、政府各项工作重心，以促进我市经济健康发展为审计监督的第一要务，牢固树立科学发展观和服务意识，坚持廉洁从审。在全体审计干部的共同努力下，圆满完成了今年市委市政府和上级审计部门交办的各项审计工作任务。现将一年来的思想、工作、学习和廉洁自律情况报告如下：
一、加强理论学习，不断提高自身素质。
为了进一步提高政治敏锐力、政治鉴别力和政策水平，增强贯彻落实党的方针、政策的自觉性、坚定性，一年来，认真学习贯彻“三个代表”重要思想、党的十六大和十六届三中、四中、五中、六中全会及党的十七大会议精神，认真学习领会市委扩大会议精神以及市委、市政府年初确定的各项重点工作。通过学习，增强了用科学的理论武装自己的头脑，用邓小平理论指导审计工作实践的水平;进一步坚定社会主义、共产主义信念，时刻牢记“八荣八耻”，坚持一切从人民利益出发，坚决贯彻、模范践行“三个代表”重要思想的要求，自觉抑制不正之风和腐败现象的侵袭，正确行使手中的权力。
同时，还注重审计业务理论学习，除参加了地区审计局组织的审计业务培训班的学习外，还比较系统的自学了计算机审计系统、财政改革相关知识、专项审计调查报告写作等内容，特别是参加了7月份自治区审计厅举办的“以培代审”固定资产审计调查。通过学习，理论素养得到了进一步的提升，理想信念更加坚定，审计工作思路更加开阔。
二、注重党性锻炼与修养。
自觉遵守“审计人员工作纪律”，以此来规范自己的行为;不断加强党性修养，牢记“两个务必”，自觉地与市委、政府保持高度一致，不说不该说的话，不做不该做的事。在处事为人上，坚持诚实做人，踏实做事。始终以强烈的事业心和责任感做好审计工作;在工作关系处理上，比较注意把握自己的角色定位，自觉地维护大局，维护团结。
三、依法审计，求真务实。
在审计工作中，能够认真贯彻执行《审计法》赋予的审计权限，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点”工作方针，始终能够做到：科学审计、文明审计、廉洁审计、客观公正，对自己分管负责的工作能够尽职尽责。一是能够深入审计一线，及时协调和解决审计工作中遇到的具体问题和困难，帮助年轻的审计干部尽快成长;二是，对一些热点、难点、事关百姓切身利益的审计项目，能够亲自深入到基层进行审计调研、了解，掌握第一手资料;同时，能够积极配合局长做好各项审计工作，大力弘扬“依法、求实、严谨、奋进、奉献”的审计精神。另外，对负责的妇委会工作也能够尽心尽力，我局是一个以女同志占大多数的单位，因此，我局班子历来很重视、关心女同志的身体、工作和生活等情况，只要是女同志的节日，一定会尽力安排。
四、廉洁自律、清廉从审。
作为一名审计工作者，能够充分认识到党风廉政建设是我们审计机关的生命线，并深知：其身正、不令则行;其身不正，虽令不从。一年来，认真学习贯彻《党章》、《中国共产党党内监督条例(试行)》、《中国共产党纪律处分条例》等精神，始终对自己高标准、严要求，切实加强自己的品德修养，能够自觉地加强党性、党风、党纪和廉政方面的学习，不断加强世界观、人生观、价值观的改造，坚持立党为公、执政为民，做到权为民所用，情为民所系;坚决贯彻执行党的路线、方针、政策，恪守审计的职业道德，时时刻刻用一个共产党员的标准规范自己的言行。注意做到常思贪欲之害，常怀律己之心，常排非分之念，常修为仕之德，坚持把轻名利、远是非、正心态和纳言、敏行、轻诺作为自己的行为准则，时刻做到自重、自省、自警、自励。坚持以科学发展观指导我们审计工作和反腐倡廉工作，进一步强化了依法从审、廉政为民的思想意识，增强了自觉抵御腐朽思想侵蚀的能力和反腐败的道德防线。
五、今后努力的方向。
在当今世界正在发生着人类有史以来以来最为迅速、最为广泛、最为深刻的变化，“全球经济化”、“知识经济”、“电子商务”、“生物技术”、“基因工程”、“数字地球”、“电子政府”、“加入世贸”、“西部大开发”等新名词、新事物不断涌现，要深刻意识到知识更新之快，要有不学习就要落后、不学习就赶不上时代的潮流、不学习就要被历史淘汰的危机感。因此，加强学习，进一步提高审计技术方法和手段的自主创新能力，不断提高审计工作的技术含量和技术水平，尤其是提高宏观层面分析问题、解决问题的能力，不断提高审计质量，把审计工作不断引向深入，用发展的眼光分析经济改革中存在的问题，提出科学可行的审计建议，推动经济体制改革的步伐，为我市经济持续、快速、健康发展保驾护航，充分发挥审计在构建社会主义和谐社会中的作用。
20xx年，青田县的内部审计工作在县委县政府和市内审协会的领导下，深入探索内部审计工作的新思路、新方法，充分调动全县广大内审人员的工作积极性，在发挥内部审计的职能作用、促进财务规范管理方面取得了较好的成效。
一、健全内审组织机构，加强对内部审计工作的组织领导。为加强对内部审计工作的组织领导，20xx年以来，我局建议并通过县府办印发了《青田县直部门(单位)及乡镇年度经济责任内部审计实施方案》，成立县经济责任内审工作领导小组，由县长担任组长，组织部长、纪委书记担任副组长，县经济责任审计联席会议成员单位主要负责同志为成员。并要求全县32个乡镇、69个县直部门全面建立健全内审组织机构，成立经济责任内审工作领导小组，由单位纪委书记(纪检组长)任领导小组组长，抽调内审、财务人员为内审机构成员，明确各单位“一把手”为经济责任内审工作的第一责任人，切实加强对经济责任内审工作的组织领导，全县101个一级预算单位先后建立起内审组织机构，并配备了内审人员。今年10月又通过县府办发出通知，要求乡镇换届和发生人事变动的单位，及时调整经济责任内部审计领导小组成员，截止11月15日，共有46个单位上报了内审机构人员调整文件。
二、建立培训教育长效机制，不断提高内审人员的业务素质。为提高全县内审人员业务素质，推动全县内审工作上新台阶，从20xx年开始，连续三年通过县府办发出通知，要求全县各乡镇、各部门内审机构派员参加全市内审人员后续教育和岗位资格证书考试培训班。连续三年与市内审协会联合举办内审人员教育培训班，邀请省、市内部审计工作的领导和专家来授课。培训课程包括内部审计理论与实务、内部审计工作规范、内部审计计算机应用技术等内容，并深入讲解了审计报告写作要求和技巧，对审计发现问题的思考与提炼，问题的成因分析及如何提出针对性建议，审计成果的利用，《浙江省内部审计工作规定》等方面内容。目前全县累计培训内审人员272人次，取得内审岗位资格证书人员达106人，初步建立起内审人员培训教育的长效机制。
三年来，通过举办内审人员业务培训和开展全县领导干部经济责任内部审计实践，有效地把所学的业务知识和内部审计工作结合在一起，为各单位内审及财务人员搭建了一个重要的学习实践与交流平台。目前不少乡镇、部门财务人员为近年新录用人员，工作经验与业务能力相对不足，开展内审工作，特别是开展集中统一的领导干部经济责任重点检查工作，为他们提供了一个难得的深入学习财经法律法规和会计实务操作的机会，通过细致深入的自查、互查与重点检查，查错纠弊，“互相挑刺”，对强化各单位内部审计监督职能，加强内控制度建设，规范财政财务管理行为，构建反腐倡廉惩防体系起到了非常重要的作用。
三、整合利用内审机构力量，实现经济责任审计两年全覆盖的目标。20xx年，我们在认真总结利用内部审计机构开展全县领导干部经济责任内审工作的基础上，与县纪委、县委组织部联合出台了《青田县领导干部经济责任监督管理制度》，明确从任前告知、年度经济责任内审自查报告、重点检查、离任交接、经济责任审计、成果利用等六个方面对领导干部经济责任履行情况加强监督。今年上半年，我们根据《制度》的要求，从全县各乡镇、部门的内审机构中集中抽调了24个内审人员，从2月15日开始对全县41个县直部门和乡镇党委政府的领导干部20xx年度经济责任履行情况进行了为期一个月的重点检查，共查出违规金额652万元，管理不规范金额5752万元，发现了乱收费乱罚款、暂存暂付款长期挂账、未及时足额缴纳个人所得税、厉行节约六项指标执行不到位等14种普遍性的问题。审计结果报告上报后，为组织部门考察任用干部提供了重要依据，在全县乡镇、部门集中换届工作中发挥了重要作用。20xx年以来，通过开展经济责任重点检查，共完成了全县91个乡镇和部门的经济责任审计监督，实现了两年对全县所有一级预算单位经济责任审计全覆盖的目标。综合审计报告上报县政府后，得到了县领导的高度肯定，县长徐光文批示：“此报告甚好。请审计局认真督促，确保各项建议落到实处。请财政局认真总结借鉴，就相关问题研究对策，切实加强各类资金的规范化管理，促进增收节支，降低行政成本。”
四、积极宣传内部审计，各单位对内审工作的重视程度不断提高。三年来，通过县府办发出培训通知，组织全县内审人员参加内审后续教育，以及深入开展领导干部经济责任内审和经济责任重点审计工作，引起了全县各部门和单位领导对内部审计工作的高度重视，各单位对内审工作重要性的认识不断提高，内部审计的社会影响得到了进一步扩大。目前全县所有一级预算单位全部建立了内部审计机构，并配备专职或兼职的内审人员;对参加内部审计业务培训人员的培训费、差旅费、住宿费等费用，各单位及县会计核算中心都给予全额报销;对抽调参加经济责任重点审计工作的内审人员，各乡镇、部门无条件满足了审计部门的要求，并安排好抽调人员的工作衔接，内部审计环境得到了进一步优化。
审计个人工作总结 篇3
一、坚持“围绕中心、服务大局”，积极开展内部审计工作
全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作，以促进加强单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点，积极进行工作重点“转型”，认真开展审计工作。
一是积极开展内控制度评审和制度建设工作。
全市内部审计机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内控制度执行中的重要环节和关键点比较熟悉的优势，共开展了206项内控制度执行情况的评审工作。其中合肥供电公司组织开展了对市公司的固定资产管理，对三县公司的货币资金、物资管理和乡镇供电所管理实施了内控评价。按照内控评价体系指标进行了打分，针对货币资金和物资管理存在着比较大的风险，提出了加强管理的6条意见，并专题向公司领导提交了综合审计报告。市公安局为进一步规范建设工程竣工决算审计费收取标准，制定了《关于调整建设项目竣工决算审计费收取标准的规定》(合公通[]18号文件)，强化了内部建设项目的资金、竣工决算的审计监督和管理，提高了建设项目资金效益，发挥了制度保障作用。合肥科技农村商业银行按照《合肥科技农村商业银行审计检查实施办法》、《合肥科技农村商业银行审计稽核部岗位职责及内部操作流程》等制度加强内部管理并优化操作流程，进一步明确任务分工，界定每个环节岗位责任，让稽核人员各履其职、各负其责，促进了稽核工作质量的提高。合肥市第二人民医院按照卫生部颁布的《卫生系统内部审计规定》，成立了独立的内审室，配备了两名专职内审人员，加强了对医疗收费、一次性耗材收费等工作的监督检查，制定了《二院内审工作职责(细则)》等制度，使内审工作有法可依、有章可循，成效显著。
二是突出建设项目审计。
为了节约建设资金，全市各内审机构都针对本单位的建设热点，积极地开展建设项目审计。据不完全统计，到12月底，内审机构已审计建设项目5906个。合肥电信分公司审计部继续严把审计质量关，严格按照省公司的要求，对具备条件的工程项目做到100%审计，截止到11月底统计，共审计认定通信工程项目4299项，工程送审总金额11308.72万元，审减406.84万元。建筑安装工程66项，送审金额309.24万元，审减45.88万元。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂基建及零星维修送审工程233个，送审金额1593.79万元，审减额243.66万元,审减率15%;合肥市建设投资控股(集团)有限公司接审项目121个，涉及工程86项，送审金额64080.3万元，部分已审定项目的核减率达20%;合肥市公安局审计处实施工程竣工决算审计68项，送审金额4690.5万元，审减额839.8万元，审减率17.9%。通过对基建工程项目的审计，有效地防止了建设工程项目高估冒算行为，保证了工程项目质量，节约了建设资金，发挥了内部审计监督与服务的功能。
三是继续完善财务收支审计。
全市内审机构加强了对财务收支真实性和合法性的检查监督，累计完成财务收支审计214项，促进了各单位财务管理工作的规范化。合肥新站试验区财政局对政府采购环节，注意严格把关，极力提升采购资金节约效率，强化对政府采购的监管。截至10月份，全区自行采购预算0.1082亿元，实际支付0.0809亿元，节约资金273万元，资金节约率高达25.23%。庐阳区大杨镇对镇吴郢社居委、五里拐社居委、夹塘社居委、草塘社居委、龙王社居委、高桥社居委、照山社居委、王墩社居委、大杨村、十张村、谢岗村、岗西村、水库村计13个村居1-6月份财务收支情况进行了审计。市公路局对所属11个单位财务收支进行了全面审计,审计面为100%,通过审计，发现问题36个，提出审计意见38条，所审项目均下发了审计意见书，并进行跟踪落实。
四是大力开展经济责任审计。据统计，全市内审机构已对196个县以下领导干部和企业领导人员开展了经济责任审计。通过审计，强化了领导干部和企业领导人员的经济责任意识、自我约束意识，促进了党风廉政建设。如市邮政局以财务收支审计为基础、经济责任审计为重点，实施了对蜀山区局局长、包河区局局长的任中经济责任审计，努力做到三个结合，即经济责任审计与财务收支审计相结合;经济责任审计与廉政工作相结合;经济责任审计与职业素质相结合。市建委、市民政局、市教育局、市卫生局、市园林局、瑶海区、庐阳区大杨镇、百大集团、四方集团、市公路局、蜀山区教育局等单位，也积极开展经济责任审计，切实使经济责任审计成为正确评价被审计人员任期经济责任、人事部门考核任用干部、纪检监察部门抓党风廉政建设的重要依据。
五是加强合同管理工作。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂审计部为了维护企业经济利益及合法权益，严格按照合同法规定，对企业涉外的所有协议、合同进行认真审核、严格把关，全年共审核审签经济合同342份，金额达8690.90万元，无违约合同发生，很好的规避了合同风险。安徽氯碱法规审计部截至11月底共审核集团、锦邦等5个公司的合同1742份，合同进展报告259份。合肥市建设投资控股(集团)有限公司严格按照《集团公司合同管理暂行办法》规范合同的订立、审查，从维护公司利益角度出发，修改不合法不合规之处，避免潜在风险，全年共审查合同300余份，较好地履行了风险控制职能。
二、突出服务理念，努力推进内审协会建设
合肥市内审协会在市审计局的领导下，在各内审协会会员单位和理事的共同参与下，在市审计局机关各部门的大力支持和配合下，认真履行章程赋予的义务，全面实施协会年初制定的工作方针和计划，突出重点，讲求实效，充分发挥好桥梁纽带作用，切实履行好管理、协调、服务、交流职责。一年来，市内审协会以服务为理念，主要做了以下工作。
一是推进内部审计职业化建设。第一，抓好内审人员继续教育和培训工作，促进内审人员职业化水平的提高。根据安徽省内部审计师协会和合肥市内部审计协会工作要点的要求，围绕省市审计机关开展的“审计质量年”活动，组织了一系列活动，进一步规范审计行为，推动内部审计工作发展。5月，市内审协会举办了一期全市内部审计质量管理培训班，全市各单位内部审计人员参学的积极性非常高，共有260余人参加了培训，创下了内审人员参学之最。开班时，市审计局吴利林局长亲临致辞，对参学人员是一个极大的鼓舞。培训班聘请了安徽财经大学老师和省审计厅的审计专家授课，系统地学习了内部审计项目质量管理、内部审计文书规范化，审计信息化等内容，为提高全市内审人员的专业素质和业务技能，建立健全内部审计制度，促进全市内审工作的'规范化、制度化、科学化和职业化水平起到了积极的作用。第二，继续做好cia考试的宣传、报名工作。cia是国际内部审计专家的标志，是提高内审人员素质的一条重要途径。市内审协会为组织宣传、报名工作投入了很大精力，共组织了30人参加考试。
二是开展优秀内部审计项目评比和内部审计理论研讨。为进一步推动内部审计工作发展，合肥市内审协会积极组织全市各内部审计单位积极参加省内部审计师协会组织开展的—以来全省优秀内部审计项目的评选，以及《风险导向审计在审计风险管理中的应用》和《内部审计质量控制与管理》两个课题的理论研讨。合肥供电公司审计部组织实施的“固定资产内控管理审计”项目被评为全省优秀内部审计项目一等奖并获通报表彰，合肥供电公司杨晓荣、李国勋撰写的《风险导向审计与企业风险管理的相互应用》和合肥科技农村商业银行包少书、蒋四宝撰写的《试论商业银行如何加强内部审计机构质量控制》等8篇论文获奖并通报表彰，其中二等奖1篇，三等奖2篇，优秀奖5篇。
三是组织推荐参加全省至内部审计先进单位和先进工作者和为纪念改革开放30周年暨审计机关成立25周年合肥市审计系统先进集体和先进工作者的评选表彰活动。根据省审计厅《关于做好全省内部审计工作先进表彰会议准备工作的通知》(皖审发[]74号)要求，为认真总结我市内部审计工作经验，促进内部审计队伍建设和内部审计事业发展，市内审协会组织推荐了至全市内部审计先进单位和先进工作者,参加全省内部审计工作先进评选活动。合肥百大集团审计部等8个单位荣获全省内部审计先进单位，合肥市建设投资控股(集团)有限公司法律审计部朱晓娟等9位同志荣获全省内部审计先进工作者。在纪念改革开放30周年暨审计机关成立25周年全市审计系统先进集体和先进工作者的评选表彰活动中，合肥市卫生局计划财务审计处等5个单位荣获全市内部审计先进集体，合肥市公安局审计处任建等6位同志荣获全市内部审计先进工作者。
四是组织对内部审计岗位资格证书的第二次年检工作。通过培训考试和资格认证，合肥市已有700多名内审人员取得了中国内审协会颁发的资格证书。按照《安徽省内部审计人员岗位资格证书年检办法》和省内部审计师协会的工作要求，为加强内审人员的职业化管理，市内审协会组织了对内部审计岗位资格证书的第二次年检工作，共年检400余人。
五是组织内审单位参加了合肥审计系统纪念改革开放30周年暨审计机关成立25周年书法摄影展活动。内审单位踊跃参加，共征集书法、美术、摄影作品等计40余幅，其中荣获2个一等奖，3个二等奖，2个三等奖。
六是组织内审单位参加了合肥审计系统“我与审计同行”主题读书演讲比赛。合肥燃气集团有限公司内审员王英撰写、牛慧演讲的《感悟审计人生，无怨无悔》荣获一等奖，合肥经开区管委会梁美演讲的《无悔的选择》荣获三等奖，合肥热电集团史晓云演讲的《审计伴我去成长》荣获优胜奖。
七是强化内部审计宣传。为进一步优化内部审计工作环境，市内审协会注重加强协会秘书处工作，努力抓好学习和自身建设，并利用各种媒体，采取多种形式，强化内部审计宣传工作，推动内审工作发展。并在内审单位自愿的基础上征订了《中国内部审计》150份。
三、工作计划
一是在上半年召开全体会员代表大会，大会将总结合肥市内审协会成立以来的工作，规划下一个5年的工作，选举产生新的协会领导班子，并产生新一届理事会、常务理事会。
二是加强与内部审计单位的联系和工作交流，分别召开机关和企业两个内审单位的座谈会，进一步拓展内审人员的工作思路，促进内审工作的转型。组织一次向其他省市先进内审单位的学习交流活动。
三是继续抓好内审人员后续教育培训工作。第一，推荐有条件的单位安排人员参加中国内审协会和安徽省内审协会举办的专业培训。第二，市内审协会根据全省审计系统的“审计创新年”活动，结合我市实际，举办一期内审人员业务培训班。
四是继续开展理论研讨和经验交流活动。
五是完成省厅和省内审协会布置的工作任务。
审计个人工作总结 篇4
审计工作总结
一、
在市场经济的快速发展下，企业越来越多，各种金融交易也日益复杂，这给企业的经营管理和财务状况评估带来了巨大的挑战。为了保证企业的财务管理和报告的准确性，审计工作的重要性逐渐凸显出来。本文将对我参与的一次审计工作进行总结，以期总结经验、查找问题，提高审计工作的质量。
二、前期准备
在开始审计工作之前，我们团队对被审计企业进行了详细的了解和分析，包括企业的背景、业务模式、财务报表的编制方法和核算政策等。这是为了更好地理解被审计企业的经营环境和财务状况，有针对性地进行审计工作。
三、审计程序
我们在审计过程中，按照国际审计准则的要求，采用了一系列的审计程序，以确定被审计企业财务报表的真实性和准确性。审计程序主要包括现场调查、内部控制评估、样本抽取与检验等环节。
1. 现场调查：通过与被审计单位的负责人和关键人员的沟通，了解被审计企业的财务管理、内部控制制度以及企业的经营状况。现场调查阶段，我们重点关注企业的重要交易、会计估计、风险管理和内部控制等方面。
2. 内部控制评估：通过对被审计企业的内部控制制度进行评估，确定其有效性，以帮助我们制定审计计划和确定样本抽取的方法。我们在评估过程中，发现了被审计企业的部分内部控制存在漏洞，并提出了合理化建议。
3. 样本抽取与检验：我们根据统计学的方法，抽取了被审计企业相关账目的样本进行检查，以确保财务报表的真实性和准确性。通过样本抽取与检验，我们发现了一些账目错误和记录不准确的情况，并及时向被审计企业提供了合理化建议。
四、审计发现
在审计过程中，我们发现了一些重要的事项，需要向被审计企业和监管机构进行报告。其中包括：
1. 财务报表编制方法：我们发现了被审计企业在编制财务报表过程中存在的问题，建议其加强内部财务管理，健全会计核算制度。
2. 重要交易审查：我们发现了一些重要交易的处理方式存在违规行为，向被审计企业提出了合规建议，以减少未来的风险。
3. 资金使用情况：通过审计发现，我们观察到被审计企业在资金使用方面存在一定程度的问题，建议其加强对资金流动的监控和管理。
五、审计报告与建议
根据审计程序和审计发现，我们向被审计企业提交了审计报告，并提出了一些建议，以帮助企业改进财务管理和内部控制制度。
1. 审计报告：根据我团队的审计程序和检查结果，我们编制了审计报告，向被审计企业说明财务报表的真实性和准确性。需要特别指出的是，审计报告是一个中立、公正的意见，对企业决策和外部投资者的决策具有重要的参考价值。
2. 建议与改进：根据审计过程中发现的问题，我们向被审计企业提出了一些建议，旨在帮助企业改进财务管理、加强内部控制，降低风险。
六、总结与反思
通过本次审计工作，我们不仅深入了解了被审计企业的经营状况和财务状况，还发现了一些问题和潜在的风险。在未来的审计工作中，我们将更加注重对内部控制的评估，加强与被审计企业的沟通和合作，以提高审计工作的质量。
审计工作是保障企业财务管理和报告准确性的重要环节。通过本次审计工作，我团队深入了解了被审计企业的财务状况，并提出了一些建议。这些建议将对被审计企业今后的财务管理和内部控制产生积极的影响，提高企业的整体风险管理水平。审计工作的科学性、客观性和中立性，不仅为企业提供了重要参考信息，也为投资者和监管机构提供了有关企业财务状况和对外披露的参考依据。在未来的工作中，我们将继续努力，提高自身的专业能力和审计工作的质量，为企业和社会的发展做出更大的贡献。
审计个人工作总结 篇5
20xx年，计财(审计）科在教育局的领导下，在局属各单位、机关各科室支持配合下，全体同志共同努力，如期完成了各项工作任务，现就全年工作简要总结如下：
一．合理安排收支预算，严格预算管理
做好教育系统的收支预算，按照“一要吃饭、二要建设”和“量入为出、量力而行”的原则，严格按照预算执行，充分发挥了资金的使用效益，确保各项工作的顺利完成。
二．加强财务收支管理
收支管理是财务管理工作的重中之重。为了加强这一管理，教育局今年制定了《关于进一步加强XX区教育系统单位财务管理工作的意见》，使财务工作做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。要求局属单位严格落实执行财务制度，既保证了教学业务活动和财务收支健康顺利地开展，又使各项收支的安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，极大地提高了资金的`使用效益。
三．加强教育收费的管理
按照义务教育阶段“一费制”收费办法，加强教育收费管理，加强教育收费公示。根据省教育厅、省财政厅《关于进一步明确中小学实行微机收费有关问题的通知》（教计[20xx]24号）文件精神，为了进一步提高学校收费工作效率，规范收费行为，加强票据管理，20xx年春季开学时，教育局举办了中小学电脑收费培训班，对中小学财会人员进行培训，掌握了电脑收费软件的各项功能及操作方法。自20xx年春季开始，城区中小学全部实施微机收费。
四．加强固定资产的管理
为进一步加强固定资产管理，要求局属各单位健全资产管理规章制度，在每学年对固定资产清查盘点，保证账、卡、物相符。对于盘盈、盘亏的固定资产，要查明原因，分清责任，及时上报处理。对固定资产使用要重视提高效益，避免重复购置和闲置浪费的现象，防止国有资产流失。
五.做好20xx年免除农村义务教育杂费和贫困生资助工作
根据《关于推进义务教育均衡发展的若干意见》和《XX区免除农村义务教育杂费实施细则》的文件规定，从20xx年春季开始，我区在全省率先实行免除农村义务教育杂费。全年共有8841名学生免除杂费和享受政府资助，其中：小学5263人，初中3578人。减免和资助资金总额80.81万元，其中：杂费75.69万元，书本费5.12万元。
六.参与各项招投标工程及政府采购
随着教育改革的迅速发展，加强内部管理，强化内部监督机制就显得尤为重要。我们协助区政府采购办参与、制定、管理学校采购工作的相关规定并监督实施。在招投标工作中真正坚持公开、公正、公平的原则。半年来，共参与招投标项目及采购项目百余项，涉及金额近348万元，为学校节约资金近30万元，规范了政府采购行为，维护了学校的经济利益。
七.加强财务集中核算
今年，大杨镇和三十岗乡学校财务进入会计核算中心，全区教育系统45家单位已全部实行财务集中核算。为进一步促进了会计基础工作的规范化，核算中心在工作量加大，人员紧张的情况下，一如既往严格执行财务管理制度，加强对学校财务收支审批以及财产物资登记的审核，规范学校的财务管理和支出行为。
八.加强内部审计
内部审计工作遵循“依法审计、热情服务”的工作思路，以学校教育工作为中心，结合内审工作实际，围绕学校热点、重点、难点问题开展审计工作。06年通过对五所学校原任校长离任审计工作中发现一些问题，并及时提出了整改意见，同时为教育局提供参考依据。
20xx年工作思路
20xx年，计财（审计）科将继续围绕“严格财务制度，加大财务管理力度。严格执行收支两条线，强化内审工作，杜绝‘账外账’，严禁违规开支，严禁‘小金库’，强化固定资产管理”的要求，完善财务监督管理机制。
一、按照新修订的《义务教育法》对教育经费保障的要求，做好教育系统的收支预算，确保学校的正常运转、校舍安全以及教职工工资按照规定发放的基本保障经费。
二、建立健全财务管理制度，切实增强依法理财、民主理财、科学理财意识。贯彻落实《会计法》精神，加强财务管理，努力提高财务管理水平。严格执行“收支两条线”管理，落实“票据管理规定”，规范财务行为。加强收入支出管理，严格报销手续，提高资金的使用效益。加强固定资产管理，健全固定资产账务。加大对会计基础工作规范化管理的同时，指导和监督局属单位健全内部财务制度，做到有制可依，有章可循。
三、加强会计队伍建设，提高会计人员素质。严格按照《会计法》的要求，强化单位负责人的会计主体意识加强会计队伍建设。定期举办分管财务领导、财务人员培训班，增强财务管理水平。
四、加强收费管理，规范收费行为。20xx年将进一步提高教育收费管理的认识，从教育反腐败的高度，从依法治校的高度，严格执行财经政策，按照“谁主管，谁负责”的原则，贯彻落实好“一费制”管理要求，切实加强收费管理工作，杜绝不合理收费。
五、加强固定资产管理，防止国有资产流失。
随着教育均衡发展，政府在教育教学设施设备的投入日趋加大，学校要加强固定资产管理，提高固定资产使用效益，保证资产的安全完整。需要健全固定资产管理制度，建立固定资产管理机构，明确职责，加强固定资产的实物和账务的管理制度，做到对固定资产定期盘点与清产核资，防止国有资产流失。
六、强化内审，提升财务工作的管理水平。
新的一年，将从强化审计监督作用，建立健全内部审计制度和内部控制制度等方面，认真思考如何开展好内审工作，如何管好用好资金，把内审工作与财务工作有机结合，形成以审计规范财务，监管并举的管理方法。
七、继续做好免除农村义务教育杂费和贫困生资助工作。
20xx年，为确保每一位贫困家庭学生都能够接受义务教育，切实做好贫困家庭子女和“留守儿童”的学习、生活的关爱工作，仍将按照教育局《关于进一步做好贫困家庭学生资助和有关费用减免工作的通知》的要求，做好免除农村义务教育杂费和贫困生资助工作
八、严格执行政府采购，提高资金使用效益。
07年将继续根据《XX区政府采购管理暂行办法》，严格按照文件规定的政府采购目录及标准执行政府采购，促进我区教育系统政府采购制度化、规范化建设，提高财政资金的使用效益。
审计个人工作总结 篇6
2017年，台江区审计局在区委、区政府和上级审计机关的领导下，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕区委、区政府中心工作及年初工作安排，坚持审计工作“二十字”方针，突出解决经济和社会热点，难点和领导关注、群众关心的问题，认真履行审计监督职责，全面开展审计，为促进依法行政，维护财经秩序,推进廉政建设，优化经济环境等方面发挥了积极的作用。现将一年来的工作总结如下：
一年来，我局牢固树立科学审计理念，统筹协调,认真按照2018年审计工作计划，全面保质保量完成审计项目。其中，查出管理不规范金额7456万元，向区委、区政府提出审计建议22条，提交审计综合性报告以及信息简报22篇。
（一）围绕全区经济工作中心，深化预算执行审计。牢固树立“财政审计大格局”的新理念，以预算执行为主线、全部政府性资金为主要内容、财政专项资金为重点，组织力量开展了2017年度区级预算执行情况审计。延伸审计了区民政局、区教育局、区执法局、区计生局、区卫生局、区统计局等六个单位2017年度的预算执行情况，并根据上级审计机关统一部署，对区民政局2017年预算执行和决算情况进行了审计。并将本级预算执行审计情况代表区政府向人大常委会进行了汇报。
（二）不断规范和深化政府投资建设项目审计。根据区委、区政府工作中心，今年我局重点对台江区滨江旅游街区建设二期景观改造工程、校安工程等重点项目进行审计，审计中重点揭示工程量计算正确性偏差较大、工程套价准确性差、工程图纸范围与预算编制范围不符等致使高估了工程造价的违规行为，达到节约财政资金，提高项目资金使用效益的目的，共完成建设工程决（结）算审计项目2项，工程送审金额5969.83万元，审后金额4874.31万元，审减金额1095.52万元，综合审减率为18.35%，积极配合全区实施“大干150天，打好五大战役”的工作大局。
（三）强化行政事业单位财政财务收支审计。今年我局拟对区滨江旅游公司、上海街道、洋中街道、区园林局4个部门开展2017年财政财务收支进行审计，通过对行政事业单位财政财务收支审计，促进了行政事业单位财务管理的规范。
（四）深化领导干部经济责任审计。根据区委组织部委托，围绕法治政府、责任政府、廉洁政府、服务政府建设的各项措施，2018年对2位区直部门主要负责人全面进行离任经济责任审计，促进了领导干部执行财经法规的自觉意识和责任意识，提高领导干部的民主决策能力和当家理财的水平。同时，也为组织和纪检监察机关提供较为详实的情况，使审计结果切实变成干部作用、奖惩等全面考核的参考依据，既促进领导干部依法履行职责，又促进勤政廉政建设。
2018年我局将继续坚持以科学发展观统领审计工作全局，根据全国全省及福州市审计工作会议精神，围绕区委区政府中心工作，认真履行审计监督职责，加快审计转型步伐，着力构建财政审计大格局，充分发挥审计在服务台江加快转变、跨越发展中的“免疫系统”功能作用。
一、根据审计署和审计厅《201x至201x年审计工作发展规划》和省市审计会议精神，结合我区审计工作实际，认真贯彻落实《审计法》和《审计法实施条例》，整合审计资
源，选择事关经济社会发展、事关民生的事项开展审计和审计调查。注重从体制、机制、制度以及政策措施层面发现和分析研究问题，提出审计意见和建议，促进政策、法律、制度的落实和完善，推进深化改革，加强宏观管理。
1、财政审计。以规范财政预算管理、推动财政体制改革、保障财政安全、提高财政绩效水平为目标，按照构建财政审计大格局的要求和“以预算执行为主线、全部政府性资金为内容、财政专项资金为重点和财政收支行为为重点的模式”，全面加大“同级审”预算审计工作力度。从预算编制入手，注重审查预算编制的政策性、科学性，以及预算执行结果的绩效性和合规性，实现对预算编制、管理、执行及结果的全过程审计。以预算管理和资金分配为重点，关注区级财政支出方向，促进优化财政支出结构。
2、经济责任审计。以推动建立健全问责机制、促进依法行政和提高管理水平为目标，以应履行的职责和应负的经济责任为主线，重点关注政策执行、权利运行、经济决策、责任落实、管理措施等环节，客观评价领导干部任职期间重大经济决策及执行效果、执行国家财经法规、内部控制制度、个人遵守廉政纪律等情况，促进依法行政和规范权力运行。（根据组织部委托）
3、民生资金审计。围绕贯彻落实党和国家惠民利民政策措施，以保障和改善民生为目标，以资金分配、拨付、使用、管理和效益为重点进行审计，揭示和反映落实国家政策不到位、政策目标未实现以及严重影响和损害群众利益的突出问题，推进公共资源配臵更多地向民生领域倾斜，促进和谐社会建设。
4、工程造价结算审计。继续以政府重大投资项目再监督为重点，推进政府投资审计。将坚持以“建设依法规范、投资有效控制、资金合规使用、质量达到标准、效益全面实现”为审计目标，努力实现政府投资资金的规范、高效、安全和廉洁使用。
5、区领导交办的临时任务。
二、加强审计机关自身建设。立足审计工作实际，坚持以人为本，统筹抓好机关党的建设和审计人才队伍建设，大力推进审计干部教育培训工作，培养造就高素质审计人才队伍。在从严要求审计队伍的基础上，加强科学管理，鼓励开拓创新和积极进取，努力打造一支政治过硬、业务精通、作风优良、廉洁自律、文明和谐的审计干部
1、继续加强学习教育。持之以恒、坚持不懈地开展政治学习教育和业务知识的培训，不断完善教育的长效机制，推进审计机关的全面建设。
2、加强人才队伍建设。以培养复合型人才为重点，加强干部建设。同时整合现有审计资源，采取聘请专业技术人员参与审计的办法解决人才匮乏的问题。充分发挥审计“免疫系统”功能，为我区经济社会的发展保驾护航。
3、加强反腐倡廉建设，加强廉政教育，打牢“廉洁从审”的思想基础，严格执行审计纪律和其他各项反腐倡廉规定，进一步规范审计权利运行。
4、强化审计宣传工作，增强审计职能。针对审计任务重，宣传工作薄弱的问题，要采取措施鼓励审计人员积极参与信息宣传工作，把审计工作中取得的好成绩、好经验及时进行宣传报道，使审计工作更好地为台江经济发展服务。
审计个人工作总结 篇7
我校审计处在20xx年中，认真履行了内部审计监督、评价与服务的职能，对于促进我校遵守国家财经法规，规范内部管理，加强廉政建设，维护学校自身合法权益，防范风险，提高教育资金使用效益起到了积极作用。根据《省教育厅关于印发黑龙江省教育审计工作要点及工作计划的通知》及《齐齐哈尔大学审计工作计划》中提出的任务和要求，一年来在上级审计部门和教育厅财审处的指导下，在学校党委和行政的领导下，审计处认真开展工作，按时完成了各项工作计划，现总结如下：
一、认真学习和贯彻党的十八精神，进一步推进我校审计工作水平的提高
党的十八大是在全面建设小康社会关键时期召开的重要会议，以建设社会主义文化强国为奋斗目标，贯彻落实我校“十二五”规划，进一步推进我校高水平大学建设，发挥我校在黑龙江省西部地区文化传承引领作用，促进社会主义文化大发展大繁荣，审计处党支部对全会的学习进行了认真组织，精心安排，切实抓好全会精神的学习宣传。重点学习了十七届六中全会公报和《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》以及党报党刊和主题网站上的相关解读文章。切实把党的十七届六中全会精神宣传到全处职工，把职工的思想统一到党的十七届六中全会的精神上来。把学习党的十七届六中全会精神,作为本年度和今后一个时期党日团日活动的主要内容，深入开展社会主义核心价值体系教育活动，积极开展创先争优活动，创新活动形式，丰富活动内容。深入开展学习型党组织建设活动，注重机制建设，拓宽学习视野，提升理论素养。
坚持“全面审计、突出重点；依法审计、源头治理；科学审计、服务大局”的工作方针，注重审计能力和审计质量的提高，紧紧围绕学校重点工作和重点项目及年初工作计划开展工作，积极履行审计监督职能，创新审计方式，提高审计质量。
二、修订《齐齐哈尔大学处级领导干部经济责任审计制度》，促进领导干部勤政廉政
审计处在原有制度基础之上，重新修订了《齐齐哈尔大学处级领导干部经济责任审计制度》，经征求各部门意见，于20xx年4月25日经校长办公（扩大）会议讨论通过，印发成文。
在这个制度中，学校成立了由组织部、人事处、纪委、监察处、审计处等部门组成的经济责任审计联席会议组织，由其履行制定年度经济责任审计计划、指导、检查、协调本单位的经济责任审计工作、交流和通报经济责任审计情况、研究、解决经济责任审计中的困难与问题等职责。并对处级领导干部经济责任审计实施程序、被审单位需提供的资料及审计内容做了详细的规定。这个制度的制订，将有利于于加强对处级领导干部的管理和监督，正确评价领导干部任期经济责任，促进领导干部勤政廉政以及全面履行职责。
三、开展财务收支定期审计工作，促进学校加强资金和财产物资的安全和管理
1、接受国有资产管理处的委托，完成了对培训中心、游泳馆、体育馆、音乐厅、购物中心20xx年7月-12月经营目标完成情况审计工作，审计金额364.9万元。
2、根据学校20xx年审计工作计划，经校领导批准，审计处组成审计小组对学校独立核算的工会、伙食科、农场、一卡通财务20xx年度财务收支情况进行了定期审计，审计金额2181.4万元，查出存在的问题7个，提出合理化审计建议8 条。
在审计中，我们根据国家相关财经法规及学校财务制度要求，一是以资金流向为重点，审查资金计划管理的准确性、资金收付程序的规范性、资金支付审批控制的有效性，评价资金使用的经济性和效益性，进一步促进加强资金管理，确保资金运转的安全、高效；二是重点检查财务管理控制程序的健全性，核实财务支出的真实性，各项款项支付控制的有效性，会计核算基础工作的规范性。通过上述审计工作，有效地促进了被审单位提高财务管理水平，实现了审计的监督、评价和服务的职能。
四、完成工程项目结算审计工作，促进基建修缮工程项目管理
1、全年共完成培训中心屋面防水工程、3#学生公寓维修工程、东XX区自来水管线维修工程、高层等建筑采暖系统改造等修缮工程审计项目61项，审计金额399.73万元，审计认定数355.89万元，核减额达43.83万元，核减比例10.96%；
2、委托中介机构完成地下停车场工程临时用电工程、10kv电源移设改造工程结算审计工作。审计金额52.84万元，审计认定数46.57万元，核减率11.87%。
在工程结算审计过程中，我们注意将审计关口前移，实行跟踪审计。要求建设单位在隐蔽工程开工前，应及时告知审计部门，以便审计人员能及早介入。然后在隐蔽工程施工前，由审计人员到实地进行踏勘，了解工程原貌情况及施工组织全过程，梳理出施工过程中的重要环节，进行特别关注。同时对隐蔽工程审计所需相关前期资料是否齐全进行检查。最后在隐蔽工程施工过程中由审计人员实施了事中抽查，对于施工过程中的重点环节实施有针对性地实地勘察审核，并做好决算审计所需资料的收集。通过开展工程项目结算审计工作，促进了工程项目建设有关单位加强管理，保障了建设、修缮投资合法、合理使用，正确评价投资效益，促进基建、修缮工程项目管理水平的提高。
五、加强采购项目的审计监督，提高教育资金使用效益
一年来，审计处共参加工程和设备招标项目38项，中标金额1058.87万元，节约资金93.19万元，节约率达8.08%；参加询价若干项。
在采购项目监督过程中，审计处主要从采购文件编制的合法性、合规性；采购文件中所列的有关技术参数及评标标准的合理性、规范性；投标人的资质是否符合国家有关法规和招标文件的规定；开标程序的规范性和合法性；评标是否坚持公平、公正的原则；定标程序、方法的合规性等方面进行审计监督。以保证学校采购项目的真实性、合法性、合规性和效益性。
五、严格合同审签，把好工程和设备采购合同审签关
20xx年中，审计处共审签合同90余个，合同金额3517.92万元，提出建议10余条。审签过程中，审计处认真履行职责，从合同签订的主体、设备或工程项目清单（含数量和质量）、价款、履行期限、地点和方式以及违约责任等方面逐条进行认真审查。在保证合同控制的全面性及有效性、规范合同签订、维护学校合法利益等方面发挥了积极的作用。
六、加强工程和设备采购项目验收工作，保证工程和设备质量符合合同要求
审计处作为监督部门参加工程和设备采购项目的验收工作。主要是检查工程项目和设备是否符合招标文件和合同有关条款的要求，对采购项目的质量、数量、规格型号及技术参数等进行符合性进行检查。20xx年，审计处共计参加修缮工程验收项目87项，其中整改项目10项、待明年验收项目2项；修缮工程质保验收项目32项，其中不合格项目5项；设备采购验收项目21项，其中整改项目2项；基建配套工程质保验收19项，其中不合格项目5项。
七、认真完成教育厅财审处交给的审计工作任务。
1、我处一名同志参加了教育厅财审处组织的《黑龙江省教育内部审计工作质量考核评价体系》编写组，负责起草、编制《黑龙江省政府采购审计制度》、《黑龙江省政府采购审计评价标准》及相关的审计流程，为全省教育内部审计工作质量考核评价提供工作依据，推进教育审计质量进一步提高。
2、我处一名同志于今年5月份参加了教育厅财审处委托的对齐齐哈尔铁路工程学校原校长离任审计的审计小组，为教育厅财审处正确评价原校长任期经济责任提供了依据。
3、我处一名同志于今年12月份参加了教育厅财审处组织的对哈尔滨商业大学、东北农业大学等高校奖助学金管理及发放的专项审计工作，对贯彻落实国家和我省关于奖助学金相关政策及规定，规范奖助学金管理，确保惠民政策落实到位，维护省属高校受助和获奖学生的利益，都起到了积极的意义。
八、积极参加上级主管部门举办的学习活动，努力创新工作思路，提高审计工作水平
我处一名同志于今年5月6日至12日参加了了黑龙江省内部审计协会在哈尔滨举办的全省审计专业技术人员继续教育投资审计培训班，一名同志于今年11月13日至24日参加了教育厅财审处举办的全省教育系统审计负责人培训班，促进教育审计工作人员业务素质提高，强化内部审计工作质量。
一年来，审计处全体人员克服人员少、任务重的困难，在上级审计部门和省教育厅财审处的指导、学校领导的大力支持下，全面履行内部审计职责，在维护财经秩序、加强和改善学校经营管理、提高经济效益、促进廉政建设等方面发挥了重要作用，取得了可喜的成绩。20xx年8月，审计处被评为20xx年度全市内部审计工作先进单位，一名同志被评为20xx年度全市内部审计工作先进个人。我们将珍惜荣誉、谦虚谨慎，继续发扬廉洁奉献精神，为学校的内部审计事业的发展做出新的贡献！
审计个人工作总结 篇8
财务报表岗位工作总结
1财务报表岗位工作总结
自觉服从公司和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作较繁琐，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情况，全年的工作总结如下：
一、为公司做出的成绩
在税务和财务制度方面的了解，为公司减少了不少税费。
首先是全部出口材料的采购和销售没入税务帐，减少了企业所得税，增值税及其附征等。
所有的工资费用采用了低于实际工资的金额入账，比实际工资入账少交了个人所得税。
住房公积金和社保采取了低于实际工资的数额缴纳，目前住房公积金按照10%的比例缴纳，比按20%的比例及实际工资缴纳节省了不少费用。规范了报销制度，整理了公司的会计报表，避免了税务局查账的麻烦。
及时准确的完成各月记帐、结帐和账务处理工作，记账并粘贴凭证，及时地编报了各月会计报表。
及时准确地填报各类税费申报表，承担了并按时完成了个税、营业税的申报与缴纳等。
每月认真核对现金、银行存款账户余额、支出进度，银行对帐，结汇等工作，确保无误。
④对比每月同类费用支出金额，对明显超过标准的费用找出原因，对不合理的支出予以控制。⑤认真审核所有报销单据，对不符合报销制度的单据一律退回给相关报销人。
对物料采购的参与及成本控制
①审核各位采购拿到的报价单。a：对于旧物料，主要是与总公司提供的采购单价进行核对。然后整理出一份价格对比表，对无任何理由，单价又明显超过总公司单价的物料通知相关采购进一步和供应商谈判。b:对于新物料，主要是在网上搜索其价格范围，对于价格明显偏高的物料通知采购进行控制。整理所有的采购订单极和相关采购价，及归集公司的所有费用支出交与领导与总公司核对。③新订单下给采购负责人，然后协助他们跟进订单交货，控制交期及包装，对无故推迟交货的供应商通知相关采购，必要时对供应商进行扣款。④认真做好应付款统计工作，不出现差错，并在每周四安排到期应付款，对不能按时支付的货款对供应商说明情况，以营造良好购销合作氛围。其他
①办理住房公积金及社保，每月按时为同事缴纳。
②结合公司实际情况及领导意见，及时修订、完善公司的各项制度，例如对于员工手册的修订，其集中体现了公司的各种管理及行事依据。③每月对办公用品进行盘点，及时采购公司缺少的物资，严格控制办公文具的领用，爱惜办公用品节省支出。④积极参加公司组织的业务学习及会议，并认真做好记录发给各位同事。
⑤办理出口收回核销等海关资料等
⑥做好考勤，核算每个月的工资。
⑦在完成本职工作的同时，对同事提到的需要，积极予以协调与帮助。
⑧对领导临时分配到的工作，积极认真完成。
二﹑主要的经验和收获
进步的机会，工作不只是为了工资，还有更高层的动力。工作会提高技能，积累更多的经验，发现并发挥自己的潜能等等。遇到问题时，不断去摸索解决方案，从而提升自身能力；
对事情的处理能力有所提升，当同时出现很多事情需要处理时，知道怎么去做既能完成工作又能保持调理；只有加强和同事间的沟通协调，才能把工作做好；主动融入集体，处理好各方面的关系，更能保持好的工作状态；明白了保持心态平和，取人之长、补己之短，才能不断提高、取得进步；
收获了开心，公司对员工的关怀，领导对下属的信任，同事之间相互帮助，虽然有时也会有忙碌，但是更多的是充实。舍得付出就会有收获。
三﹑个人的不足及其改善计划
只顾积极完成领导交办的各项任务，而很少向领导汇报工作进度及完成情况，与领导的交流少。在以后的工作过程中，我会随时向领导请示我在工作中遇到的问题，商讨出最佳的解决方案，汇报工作的进度，让领导及时掌握我的工作完成情况；
在与领导同事沟通中不能很好的把握交流、沟通的技巧，甚至有在沟通时由于表达不恰当出现不尊重对方或者越权的现象；学习的主动性还不够。以后我会根据公司的实际情况，积极主动地加强税务及财务知识的学习，减少纳税为公司争取更大的利益。并不断提高自己以适应不断发展变化的新问题；
工作的方式方法不够得当，或者平时有琐碎的事情和一些突发事件需要解决，有时候不能严格按照计划完成工作；做好及时反馈信息，加强协调能力。例如遇到总公司规定供货时间过于紧，并获知供应商反应很难完成的情况。适时根据具体情况，与采购购部同事共同协商制定最好解决方法。与此同时并反馈这一信息与解决方案给领导，积极解决各种突发情况。
四﹑下一年工作的计划
首先是改正自己在本年工作中存在的不足，做得好的方面继续维持；
了解电子行业出口情况，熟悉材料出口的流程，下一年要准备一些价值相对较低的物料自己报关出口，避免和同行业相对比利润率过低，小量地申报增值税及企业所得税；
了解部分材料的市场价格，更好地控制公司的采购成本；同时我希望我可以适当接触供应商，也是了解材料价格的一种渠道；结合今年的实际情况，做一份详细的费用支出预算；
财务报销规范化，严格按照财务制度执行；
认真对待公司各种年审工作；
加强税务及财务知识的学习，减少纳税为公司争取更大的利益。
完善会计报表等，避免税务局查账。
新的一年里，我希望公司能够提供更多的培训或者学习机会，不管是电子方面的或者员工个人专业技能方面的。同时，希望我能与公司共同发展，坚信公司在新的一年里能更上一个台阶！
2财务报表岗位工作总结
财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司提供服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。在09年做了大量细致的工作：
一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算
财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
二、以实施ERP软件为契机，规范各项财务基础工作用
在经过两个月的ERP项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结团公司实际情况着手进行了ERP项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。如：设置存货调价单，使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为9大类，并在此基础上，完成了ERP系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行ERP系统，并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到ERP系统中并且运行良好。
三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用
根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况，每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况，协助各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。
四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模
由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓;另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地配合资金部安排融资进度与额度，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。
五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量
财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行情况，为进一步规范文集团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、ERP管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。
平时财务部通过开展定期或不定期的交流会，解决前期工作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。
六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动
为了规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的09年年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对07年的帐务处理做了预审，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，降低了涉税风险。
七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力
财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论，及时解决实际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。增强了整个财务链各部门工作的协作性，强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的交流、合作与团结。
八、提出了全面预算管理方案，建立集团公司全面预算管理模式
根据09年经营目标和各项成本核算指标的实现情况，财务部提出了全面预算管理的方案，全面预算管理按照企业制定的经营目标、发展目标，层层分解于企业各个经济责任单位，以一系列预算、控制、协调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标管理控制系统。在09年数据和以前年度各项经营数据的基础上制定了09年度各单位的成本费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等一系列预算指标，希望通过分散权力，集中监督来有效配置企业资源，提高管理效果，实现企业目标。
3财务报表工作总结
在竞争激烈的市场中，在两位老总的正确指导下，我公司上半年销售业绩比去年同期有着大幅度的提升，也是公司突飞猛进的阶段，从而也确定了我公司在西南同行业中的地位。现将我公司09年上半年财务工作总结如下：
一、公司的销售业绩稳居西南地区第一。在两位老总的领导下，作为西南地区的家用、商用、笔记本的分销商，各类产品的销量始终保持稳中有升，今年总计销售万元，与去年相比上升%，从而确保了公司在这个地区这个行业中的商业地位，为明年的销售起了一个好的开端。
二、公司的内部管理较往年有进一步的提升。在内部管理上，公司的人员结构作了合理的调整和增加，为各部门工作的开展提供了充足的马力，使他们更有充足的干劲为客户服务为公司服务；在人事管理上加强了员工思想素质和业务素质的培训，经过培训是他们的综合素质得到更高层次的提升，从而更进一步的提高了公司的对外品牌形象；在办公设备上，不断的更新设施设备，切实做到了为员工创造了一个良好的工作环境，这样也为他们能更好的为客户为公司服务提供了有力的保障。
三、财务管理工作上，做好财务工作计划，加强财务管理，杜绝一切不合理的开支，增收节支，开源节流。在公司规模不断扩大的这一年，门市的开张，产品的增多，在无形中增加了财务的工作量，对财务工作提出了更高的要求。在应收款、费用及各项开支不断增大的同时，我部门在加强财务管理上制定了一些措施，主要措施有：
严格执行财务制度，规范财务行为，坚持收支两条线，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支，加强应收款项的回收，尽量减少不必要的损失，为公司增收节支。在实际工作中做到每周出应收报表，各类流水帐目做到日清月结，与产品部人员紧密配合，积极有效的回收资金，为订单的执行作好配合工作，使各类产品的存储趋于合理化，为销售人员搭建起一个好的供货平台。
各项收支做到帐帐相符，帐实相符，支出要考虑合理性，做到出有凭，入有据，费用报销具有实效性，做到监督有力。在实际工作中，大额报销实行提前早通知，报销金额与票据符合，对于不合理的开支完全杜绝。
公司的利益高于一切，增强员工的主人翁责任感，人人为增收节支，开源节流做贡献。明白一个简单的道理，公司与员工是同呼吸共命运的，公司的发展离不开大家的支持，大家的利益是通过公司的成长来体现的。在销售旺季，大家的努力也得到了回报，这是有目共睹的，事实胜于雄辩，这是一个不争的事实。
四、坚持以人为本，加强经营管理公司在今年的销售过程中，虽然取得了良好的成绩，但是随着人员的增加，各类费用与开支也在增大，使得公司的利润得不到体现，而且还出现了一系列的问题，那么在市场经济条件下，怎样才能提高公司效益，提高员工的收益，是今年一直以来在探讨的一个问题。从内部来看，员工的积极性不高，出现了相互攀比工资高低的心理，工作不专心、不敬业，使得部门之间的协调性降低；从外部条件来看，不管是客户资源还是供方给予的支持，公司是具备获得更大利润这个条件的；怎样才能解决员工的问题。
1、就是要从根本上来寻求一个合理的机制，奖勤者，罚懒者，做到奖罚分明，激励机制健全，才能调动起大家的积极性，但是这是一个渐进的过程，必须要依靠公司骨干分子起带头作用；
2、加强管理，要以实际行动树立榜样，要做到上梁正下梁才不歪，加强管理的重点是实行岗位责任制，岗位责任制的优点是责，权、利的统一原则，这样有利于调动员工的积极性，但是一定要确定具体工作任务、工作质量和完成时间，切实做到事前有准备、事中有协调、事后有汇报，总之，老总和部门负责人对下属员工的工作只看结果不看过程；
3、责任到岗。大家的干劲有了，公司的效益才会增长，正所谓有了大家才有小家，最终员工有了利益，这才是公司与员工最满意的结果。这是我的个人看法和一点小小的建议，如有不足之处，恳请领导与各位同事的指正与批评。下半年中我部门一定继往开来，做好下半年工作计划同时切实做好后勤保障的工作，为我公司在新的一年中能取得更好的经济效益和社会效益付出应尽的一点微薄之力。
审计个人工作总结 篇9
为推动审计查出问题整改落实，促进审计成果运用，xx县审计局多措并举积极推进审计整改工作，提升审计整改工作成效，切实做好审计工作“后半篇文章”，更好发挥审计“治已病、防未病”作用，有效维护审计监督的权威性和严肃性。
一是建立健全整改责任制。审计整改要实行一把手负责制度，将审计检查发现问题的整改工作列入单位年度重点工作之中，做到审计整改有人抓、有人管、有人重视;建立审计整改问题台账，建立责任追究机制，促进审计整改落实到位;重点注意审计建议并尽可能采纳，阻塞风险漏洞，防止问题再次发生。
二是强化整改过程管控。审计部门将各类审计检查发现的问题建立审计问题事项库，明确各项问题的整改措施、计划完成时间，直接责任人及督导领导等信息。对审计发现的问题，要紧盯不放，督促整改，做到事事有回音、件件有落实，力争审计问题整改率达到100%。
三是加强部门整改联动。充分发挥审计部与纪检监察部等部门的协同作用，强化职能部门职责，借助相关管理部门的力量，合力督促审计问题整改;与此同时，建立健全与干部、纪检部门的信息共享联动机制，加强沟通与联系，确保审计整改各环节紧密衔接。
四是做好审计宣传工作。定期开展审计宣传活动，将单位审计过程中发现的典型性、普遍性、倾向性问题进行深入剖析，以案例的形式予以呈现，精准解读国家层面、单位层面的相关政策法规，强化单位内部员工，包括领导干部和基层员工对审计工作的认识，从思想上解决审计整改困惑，促使其从“要我改”向“我要改”的转变。
审计个人工作总结 篇10
收入核数工作是在收银夜审的工作基础上，再次进行审核、分类、汇总，最终反映到财务账户中。它要求收入核数员掌握餐厅收银、前厅收银的工作内容及工作程序，以正确的方法考核营业收入情况，并将应收款及时收回，使资金得到正常使用。其工作内容主要包括：
（一）夜审班前准备
班前必须了解日审工作有关交班事宜，检查打印机和电脑是否正常，从审箱中将各营业点的缴款凭证和账单分类，主要有三部分：
1、前台客房结账单及收银日报表。
2、餐厅缴款凭证及账单包括：东园餐厅、西园餐厅。
3、其它部门缴款凭证及附件单：游泳馆、游泳保舰保龄球馆、咖啡厅、台球厅、乒乓球厅、桑拿房、康乐商品、游艺厅、商务中心。
（二）夜审工作流程
1、查看收银员的缴款凭证，同电脑报表核对：审计员要查看缴款凭证的各类明细填写同电脑报表是否一致，如果数据有修改，收银员应说明原因。没有收银机的缴款凭证，要统计附件单的数据与收银员填写的缴款凭证是否相符。
2、打印出“今日入住客人报告”，根据入住报告，审核今日入住的每一间房房价输入与开房单上的价格是否一致，折扣房手续是否完整。如有错误应立即通知接待员调整，并将情况写入夜审报告交日审处理。
3、打印出“今日非平账离店报表”，审核非平账离店的原因，确认责任人。
4、打印出“今日调整账目表”审核调整账目的原因，调整账目单需负责人签字。
5、查询各收费点转账是否正确：将每一笔转账（未结账部分）账单上的客人签名同开房单上客人的签名及电脑记录进行核对，查看是否相同、是否转错房间，如果是签名不同，要提醒收银员结账时注意；如果是转错房间，则要立刻调整。
6、打印出“今日离店客人报告”（交日审查半天房费用）。
7、夜审审计资料维护：将当日数据复制到“c”盘或“d”盘，为夜审顺利进行做好准备。
8、进入夜审数据统计：营业组审核（打印出营业点总班结账表），完成预审报告，完成自动过费，审核账务报告两遍，终审。
9、数据整理。
10、出具夜审报表：
a、编制“××宾馆营业日报表”。
b、编制“今日非平账离店报表”、“今日调整报表”各一份。
c、填写“夜间审计报告表”：将夜审过程中发生的每件事记录下来，需日审协助处理的要注明清楚，填写时要认真。
11、当班结束：各项工作完成后，将资料进行整理分类后，交到日审办公室。
（三）日审工作流程
1、处理夜间遗留问题，负责落实通知书内容
每天接到“夜间审计报告表”后，对遗留问题要及时处理；及时填写审计通知书，通知责任人所在的部门主管，并负责落实解决，然后将解决的情况写在通知书的第一联上，最后将通知书编号存档，月底统计后，注上处理意见报财务送经理处理。
2、账单核销：接到收银员的结账单后，检查所付的账单是否齐全，然后按照账单的号码，在票证核对表上按号划销。如有缺号，调整作废单据手续不齐，要写入夜审报告交日审处理。
3、核对前台结账处的结账单及收银员个人报表
客房结账单是由前台收银员为住店客人结账所打印的账单，反映向客人收取的房租、餐费及其它等费用。收银员收银明细表是反映当天所结房客账（包括向客人收取的现金、信用卡、支票、外汇、转会议账）的汇总表。
4、核对餐厅结账单：
1）核对餐厅结账单时应注意；账单与附件单的核对，点菜单中每一项都要同电脑结账单相核对，如果不符，要找收银员查明原因，并进行处理。附件单如有修改，应由修改人在单上说明修改原因，并由厅面guǎn lǐ人员签名证实，收银员应起监督作用。
2）核对营业对账表：要查看表中填写的数据与收银员上缴的附件单据中的数据是否一致，核对表中的收银员填写的数据与厅面其它相关人员填写的数据是否一致，如有不符，应立即向收银员查明原因并及时做出处理，确保营业收入的正确反映。
3）打折手续应完整：用宾馆优惠卡打折的，要在账单上注明卡号及客人签名；如果是宾馆guǎn lǐ人员为客人打折的，要有guǎn lǐ人员签名并注明所打折扣。审计员在核对时，要注意收银员所打的折扣是否正确，如果不正确，要找收银员查明情况，及时做出处理。
4）免费接待是否符合标准：各级guǎn lǐ人员在宾馆免费接待，签单的权限应对照各级guǎn lǐ人员权限表。查看各级guǎn lǐ人员是否在权限范围内签单接待，如果发现接待超标，应立即找其补办手续，否则上报财务经理处理。
5、核对其他部门的缴款凭证及收费单：
其他部门（包括康乐中心的游泳馆、保龄球馆、棋牌室、台球厅，商务中心，咖啡厅等）的收银员在营业结束后，根据收银单汇总填制缴款凭证，缴款凭证各项金额与所附收费单金额合计应相符。
1）收费单的核销及guǎn lǐ：收费单必须按号顺序使用，审计员对各部门每日交来的收费单按号在“票证使用单”上逐张划销，发现不联码使用的，应向收费单使用人查询原因，及时催交。作废单必须有领班以上人员签字方可。
2）核对商务中心缴款凭证：要查清收费单中各项收费项目金额的正确性，定期到商务中心采集机器上的数据，做到账实相符。
6、检查夜间审计人员制作的各项营业报表：
负责检查夜间审计人员所做的各项报表的正确性，如数据计算有误，应立即修改，并追究夜间审计员责任。
7、审计主管同日审人员要经常到各营业点进行检查：
检查收银员及厅面其他操作人员是否按规范程序操作，营业款是否如实反映，现金是否如实上缴。如果发现收银员或其他操作人员不按规范操作的，应立即纠正，并将情况及处理意见及时反映到部门经理和财务经理及质检部门，以防止情况再发生，确保宾馆不受损失。
8、报表装订：
按日期顺序将“收银员操作记录”、“各收费点缴款凭证”以及各收费点原始账单装订成册，封面上注明起止日期存档。
（四）账务处理工作流程
1、每日营业收入传票的编制
编制收入传票的依据是每日销售总结报告表和试算平衡表。
收入凭证的编制方法是：
借：应收账款——客账
应收账款——街账——明细
应收账款——团队
银行存款
贷：营业收入
应付账款——电话费
2、街账、客账分配表统计
街账、客账包含外单位宴会挂账、员工私人账、优惠卡及应回而未回账单等内容，收入核数员每天要填写街账、客账统计表，进行分配。及时准备将费用记录到每一账户中。作到日清月结，为月末填写街账、客账汇总表做准备。
3、客人清算应收款后账务处理
客人接到宾馆催款通知后，规定在30天之内向宾馆结算应收账款。当客人付款时，宾馆应开正式收据呈交客人，作为结算凭证。收入核数员便根据客人付款内容及金额，每天进行账务处理：在编制记账凭证前，首先查明该公司账号、账项参考号码及付款内容，并填写在每日现金收入记录表中。
4、超60天应收款挂账催款
根据月结应收款对账单记录及账项，分析报告内容。对凡是超60天以上应收款挂账客户，进行再次催款，催款前首先了解尚未付款的账项具体内容，并将情况向财务经理汇报。由财务经理签发催款信，连同缴款通知副本寄给客人；对客人提出的问题要及时给予答复，协商解决办法，为尽快清算应收账款排除障碍。
审计个人工作总结 篇11
XX年我局内部审计工作在省局xxx的指导下，在局党组的直接领导下，用心贯彻党的十六大及十六届四中全会精神，认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求，按照省局有关内部审计工作会议精神，遵循查错纠弊，维护法纪，促进管理的宗旨，用心引导本局内部审计机构在加强单位经济管理和实现经济目标等方面发挥用心的作用，实现内部审计为单位目标而服务的思想理念，严格执行会计制度，建立健全岗位职责制和内部检查制度，确定了“法定代表人离任与工程竣工决算项目”两项必审，全面加强领导人任期内经济职责审计、坚持“有离必审”和“先审后离”等经济职责审计方针，透过经济职责审计，不仅仅到达了客观评价县区分局一把手的工作业绩，确保国有资产和资金不流失，也为局党组考核和任用干部带给了参考依据。
重视专项审计和审计调查，加强大宗资产采购比价审计、加强内控制度评审，取得了较好成绩。按照年初制定的工作目标，在XX年度带领内审工作组，利用两个多月的时间对本系统县区分局、局机关、培训中心、农场等12个单位进行了内部审计工作。在内部审计工作中，重点注意了严把审计程序关。在对县区局进行内部审计时，注意审计项目的立项，审前调查，制定实施方案，印发审计通知书，实施审计过程及审计报告征求意见等各环节的记录规范。严把审计实施关。实施审计工作严格按照审计方案确定的范围、审计资料、审计目标进行，审计工作贴合审计法律、法规和相关的审计准则。严把审计报告关。对检查结束后构成的审查审计报告规范撰写，注意与审计事项有关的事实，包括被审计单位的财政财务收支真实、合法、效益的全面事实和违反规定和财政财务收支的事实清楚，审计报告中的收支数额与违纪资金与审计工作底稿中的有关数字相符。
严把审计处理关。注意重点审查审计揭露问题清楚，数字确凿，定性准确，适用法律、法规、规章正确、具体、有效，处理处罚意见适当。严把审计评价及推荐关。审计评价是内部审计机关对被审计单位及被审计人员的审计意见，审计评价是否贴合被审计单位及被审计人员的实际，关系到被审计单位及被审计人员的利益和荣誉，个性是对领导干部任期经济职责审计评价要更加谨慎。我们在工作中个性注意提出切实可行的审计推荐，避免大而化之，方便被审计单位采纳整改。透过上述一系列做法，我局的内部审计工作得到了有效的开展，取得了良好的监督效果，杜塞漏洞，防患未然，对大庆地税系统的财务管理工作起到了有效的监督管理，内部审计工作得到了省局和我局党组的高度评价。在今后的内审工作中要依照“依法审计、围绕中心、突出重点、不断创新”的工作方针，不断改善工作方法，提高内部审计工作质量，争取更好成绩。
审计个人工作总结 篇12
高校审计工作总结
一、
近年来，高校审计工作在我国教育改革与发展中扮演着重要的角色。高校是培养人才、传承文明、促进社会进步的重要阵地，因此必须保持运作的高效性、公开性和透明性。高校审计工作作为一项重要的监管职能，负责评估学校的财务状况和管理效益，对于确保高校的正常运行和经济可持续发展起着重要作用。本文将从高校审计工作的意义、问题与挑战、改进与创新等方面进行总结与分析。
二、高校审计工作的意义
高校审计工作在保障学校财务安全和管理效果方面具有重要的意义。审计可以发现学校财务管理中存在的问题和漏洞，提出改善措施和建议，确保资金的正常运转和使用。审计可以评估学校的高效性和经济效益，有助于提高学校的管理水平和效能。通过审计，高校可以更好地规范内部控制、优化资源配置、提高财务利用效率，为师生创造更好的学习和生活环境。审计还能发挥监督作用，防止腐败和贪污的发生，保证高校的公信力和声誉。
三、问题与挑战
高校审计工作也面临一些问题和挑战。审计工作在高校中的地位和重要性尚未得到充分认识和重视。一些高校对于审计工作的需求和要求不明确，导致审计工作的推进和改进缓慢。高校审计工作面临理论与实践的脱节。由于高校内部管理机制的复杂性和特殊性，一些传统审计方法和理论在实践中的适用性受到限制。高校审计工作需要结合实际情况，创新方法和手段，提高审计的精准性和有效性。一些高校的内部控制机制尚未完善，存在风险控制和管理薄弱的问题，给审计工作带来了一定的困难。
四、改进与创新
为了应对上述问题和挑战，高校审计工作需要改进与创新。需要加强高校对审计工作的重视，并明确其职能和目标。高校的领导机关应该积极参与审计工作的决策和规划，并为审计工作提供必要的支持和资源。需要建立与高校特点相适应的审计方法和理论体系。高校审计工作应该注重实效性和可操作性，结合高校的实际情况，创新方法和手段。同时，还需要注重内部控制和风险管理，加强对高校财务状况和管理过程的监督与评估。可以引入信息技术和数据分析方法，提高审计工作的效率和准确性。
五、
高校审计工作对于保证高校的正常运行和经济可持续发展具有重要作用。目前高校审计工作还存在一些问题和挑战。为了改进与创新，我们需要加强对审计工作的重视，建立与高校特点相适应的审计方法和理论体系，注重内部控制和风险管理，并引入信息技术和数据分析方法。只有这样，才能让高校审计工作发挥更大的作用，为我国高等教育的发展做出更大的贡献。
