企业内审工作总结 篇1

       房地产企业开展内部审计的探讨

       长期以来，房地产企业由于行业的高利润，对成本管理的工作不够重视，成本管理较为薄弱。在当前地产新政的形势下，政府行为日益规范、市场竞争日益加剧，依靠土地资源进行竞争的时代已一去不复返，没有核心竞争力的企业将会逐渐被淘汰。但核心竞争力的培养也非一日之功，对绝大部分公司而言，通过控制成本来提高收益是最快捷的一种方式。因此加强成本控制管理成了房地产企业修炼内功、提升竞争力的必然途径，随着房地产业的发展，管理规范的房地产公司竞争力越来越强，如何快速提升内部管理、提升核心竞争力已成为房地产企业管理的重要内容，而内部审计是提升房地产企业内部管理水平的一个非常重要的手段。

       一、房地产企业进行内部审计的紧迫感和重要性 很多房地产公司近几年发展很快，投资项目及投资额度也在的不断加大，但由于公司成立时间短，存在管理混乱、制度不健全及有制度不能很好执行、领导能力及专业水平较低但权力较大、出现错误和过失对公司造成损失也无人监督及追究应付的责任，以至于出现以牺牲公司利益为自己谋权、谋利的现象大量存在等问题，使得公司的投资回报及经济效益难以保证，因此，房地产公司建立健全审计部门，能发现公司内部控制中的薄弱环节及管理中存在的问题，并提出可行性建议，为公司挽回经济损失，同时促进企业管理水平的提高。以控制企业经营风险，提高企业经济效益。

       二、房地产企业内部控制审计的主要内容

       房地产公司内部控制审计应该贯穿整个开发项目的全过程，包括土地费用审计、前期各种费用的审计、工程设计费用的审计，工程建安费用审计、设备安装工程费用审计、营销策划费用的审计、财务费用的审计、办公费用的审计、离任审计等，下面我以本人多年的造价控制及审计经验以房地产开发中投入最大，最难控制的工程建设费用审计为例，来叙述内部审计的主要内容供领导批评指正.一、招投标环节。

       房地产企业的可控成本主要是工程成本，其主要由总包合同、分包合同等众多合同组成，因而合同主体单位的招投标环节就显得非常重要。因此，内部审计实施时，需要关注招投标程序是否合理、合法，是否遵照了公司的招投标规定。

       主要审计内容有：一是投标书的确定。公司内部有无对标书进行评审，标书的内容有无重大遗漏或失误，关键指标是否明确，招投标方式和投标单位资质是否达到要求；在工程方面，尤其关注是否实行施工图招标，如果按照费率招标，需关注原因。二是招标环节。审核各投标单位在规定时间内有无缴纳投标保证金，开标记录签名是否齐全，评估人员组成是否合理，对投标单位的资质是否进行了审查，对关联人员有无实行回避，询标纪要是否完整，时间逻辑上是否合理，有无存在串标可能。三是中标环节。公司对招标是否进行决标，决标是否按照公司内部程序进行审批，对中标单位是否发放了中标通知书。

       2、合同管理环节。

       主要审计内容有：一是关注合同签订的内容是否与招标的内容一致，如单位是否变动、合同金额是否一致、付款方式及付款条件是否明确、履约保证金缴纳是否及时。二是关注合同的条款是否严密。如合同中主要材料采用的方式是甲供、甲定乙供还是乙供，对于甲供需要关注其税收风险（甲供材料不需要开具发票，但税务机关会要求施工单位出具完税证明，否则房地产企业会承担连带责任），还需关注关于奖励与处罚的标准是否明确，履约保证金是否及时缴纳等（总包合同由于金额较大，导致的履约保证金金额也较大，会出现部分施工企业拖欠现象，或者导致采用“偷梁换柱”方式，用保函或工程款抵扣履约保证金）；对签订的合同进行检查，尤其在专用条款中对双方权利和义务、合同价款及调整、工程预付款、工程量的确认、工程进度款支付、承包人的违约责任、材料设备供应是否作出了明确规定。三是关注合同审批有无按照公司规定的审批权限进行审批，如土地合同、总包合同、设计合同、分包合同等是否由各职能部门等进行会签，对业务关系复杂的合同是否有专业的法律顾问把关等。四是关注合同台账是否完整、准确，合同的相关资料是否及时归集，有无专人管理等。

       3、合同付款环节。

       主要审计内容有：一是付款审批权限是否完整、规范。由于合同付款涉及较多部门，也存在较多方式和种类，因此规范合同付款的审批权限至关重要，如对各层级项目主管工程师、经理、总经理、董事长的审批权限是否有明确的规定，对土地、工程、设计等款项的支付是否有明确的流程规定等。二是具体付款环节的审核。针对具体付款环节，首先需要关注付款条件是否与合同约定一致，关注申请部门、审核部门、审批部门签章是否齐全，附件资料是否完整，如工程款需要关注施工单位的施工情况、监理单位的审核意见、发票是否足额开具等内容，尤其要关注有无提前付款、超额付款等情况。三是合同结算尾款支付审核。合同决算是合同履约完毕后的最后一次付款，因此需要特别关注。关注合同决算程序是否完整，需对其中的对账资料、扣款情况、发票提供情况和审批情况等进行仔细审核，防止出现风险。四是其他风险。款项结算不允许采取现金方式，要求采用转账方式结算，特殊情况下必须采取现金结算的，关注有无办理特别审批；付款中要明确收款银行和收款账号，一般情况下收款户名必须和签约方完全一致，如不一致，则必须关注是否有委托付款的说明。

       4、现场管理环节。

       主要审计内容有：一是审查施工企业是否根据《规范》、图纸及有关修改通知施工，质量和工期是否达到合同要求。二是重点对增减工程签证进行审查，审查施工企业报送的增加工程签证是否合理，有无重复；减少工程签证是否上报，报的数量是否正确等。三是对工程材料进行审查，审查工程用料是否达到《规范》和设计要求，了解特殊的、用量大的、贵重的材料的实际价格，不让施工企业在材差上占大便宜。四是审查签证时间，工期签证不但影响材料价格的构成，还直接影响工期奖罚的认定和执行。五是审查签证的流转环节是否符合规定，有无经过监理单位、相关部门和领导的签证确认，有无得到各方的同意，不为后续的决算留下工作隐患。

       5、竣工结算环节。

       主要审计内容有：一是审查竣工决算编制依据是否符合国家有关规定，各项资料是否齐全，审批手续是否完备，确保结算正确、符合规定及工作程序。二是审查变更及隐蔽工程的签证情况，工程变更要核查原施工图的设计和原投标预算书的实际所列项目等资料，对原投标预算书中未实施的项目要予以核减，对变更增加的项目应明确是否已包括在原有项目的工作内容中，防止重复计算，要核查变更签证的手续是否齐全，书写内容是否清楚、合理，编号是否连续等内容；对于隐蔽工程，要提前介入，积极参与每一隐蔽部位的验收，并做好影像资料，为日后决算提供依据。三是审查材料价差的合理性，对于特殊或者重要材料，一般参考信息价，没有的应延伸到市场进行询价。四是审查工程量计算书是否准确，计算是否符合工程量计算规则，有无故意计算和合计错误以及笔误等等，对于无图纸的项目要深入现场核实，必要时可采用现场丈量实测的方法进行核实。

       6、财务核算环节。

       主要审计内容有：一是确定成本核算对象是否合理，这需要审计人员深入实际，根据研究分析项目总体的特点、管理要求、经济用途、标准、建设交付期以及权属情况进行确定，成本核算对象的设臵必须坚持“便于核算，利于管理”的原则。二是成本科目设臵是否符合国家规定，是否分期分项分合同核算。三是关注成本归集、分配和结转是否准确，尤其要关注土地成本的分摊是按照土地面积分摊还是建筑面积分摊，公共配套的成本、会所的成本以及其他成本的分摊是否合理等。四是关注成本预计是否准确，一般在期末公司都会对已发生的且未支付的成本进行计提，因此，审计时需要结合现场实际施工情况关注计提是否准确，尤其是在交付后必须对预计成本的合理性进行审核，关注是否有合理的依据。成本管理环节众多、涉及面广，因而在成本管理的各个环节中都可能产生风险，所以要全面清晰地了解业务的全过程，从存在风险的各个角度、各个环节开展内部审计，这样才能杜绝舞弊行为发生的空间，减少不合理行为造成的损失。

       7、经济责任审计环节。

       是对公司的相关部门负责人任职期间经营业绩、个人自律情况、以及有关经济活动应当负有的责任，包括主管责任和直接责任，合法、合规性和效益性及重大经营决策等有关经济活动，进行的监督和评价的工作。包括对企业负责人的离任经济责任审计、任期届满经济责任审计和任中经济责任审计。

       三、综上所述： 内部控制审计是确认、评价企业内部控制有效性的过程，包括确认和评价企业控制设计和控制运行缺陷，分析缺陷形成原因，提出改进内部控制建议。内部控制审计是内部控制的再控制，它是企业改善经营管理、提高经济效益的自我需要。尤其是对于市场情况复杂、经营管理风险较大的房地产开发企业来说，加强内控审计工作更为重要。

企业内审工作总结 篇2

一、内审的目的：验证质量管理体系在我公司的适宜性、有效性及充分性，透过

此次审核迎接本年度的外审。

二、审核日期：20xx年x月11号至20xx年x月25号。

三、审核的范围:与质量管理体系相关的所有部门及个人。（共3个过程：管理过程、

四、审核依据：ISO9001:20xx国家标准，《质量手册》、《程序文件》、《部门手册》。

五、审核方法：透过对部门负责人与关键岗位及新进员工的提问，文件记录的查

阅，现场查看三种方法进行审核。

八、审核发现各部门所存在问题的分析。

1、本次审核共发现不贴合项92项，其中推荐项22项，轻微不贴合项55项、严

B、按要素分（4。0文件管理、5。0管理职责、6。0资源管理、7。0产品实现、8。0测

由上方的分析能够看出，这次审核的不贴合项主要体此刻，文件与记录的管理、人

力资源管理与服务过程这三个方面。不贴合项较多的部门主要是：汇一城项目、财富中心项目、百安中心项目。

2、针对上诉不贴合项现逐部门进行分析。

a、H5项目：H5项目一共开出不贴合项25条，其中严重不贴合2项，主要体现

在水泵房无运行记录与部门培训不到位，员工对公司质量目标、政策与部门目标不清楚。轻微不贴合15项，推荐项8项，具体见考核检查表。其不贴合项主要集中在文件管理与培训管理两个方面，主要为文件有策划规定，但实际工作执行不到位。工程部的问题主要体此刻电梯房的现场管理。推荐对开出的不贴合项在外审前及时关掉。

较好的地方主要体此刻安管部的文件存档较整齐、完整，监控室现场、发电机房、配电房、中央空调房整齐干净。

b、H8项目：H8项目开出不贴合项21项，其中严重不贴合项1项体现为工程部

的设备保养，工程部的设备保养有做年度保养计划，但实际工作没有按计划实施。轻微不贴合项17项推荐项3项具体见考核检查表。其不贴合项主要集中在现场管理不到位，主要是因为环境管理、现场照明设施巡查不到位与培训管理三个方面。工程部的问题主要体此刻没有部门主管，培训制度与《年度保养计划》没有得到有效的执行，办公环境5S状况差，推荐对不贴合项在外审之前及时关掉。

较好的地方主要体此刻服务中心的文件管理及归档整齐方便查阅，物业助理与文员对问题的回答清楚准确。

c、汇一城：汇一城共开出不贴合项25项其中严重不贴合有10项，轻微不贴合

项11项，推荐项4项。严重不贴合项主要体此刻管理策划和制度执行两大方

面，管理策划主要是：服务中心与工程部没有《年度培训计划》，工程部没有《年度保养计划》，服务中心无《客户满意度调查年度计划》，找不到经理应有岗位职责；制度执行主要是：物业助理没有按照公司统一要求对工程部维修状况的回访验证做记录，只做电子档，服务中心6月后没有进行培训，物业助理的职责中有规定对客户投诉的处理，但是实际此项工作由营运部进行实施。物业助理没有对工程部抄表进行验证签名，保安领班梁鹏擅自复印受控文件，文件名称为《一级目标考核方案》，整个部门的文件归档零乱，不方便查找。

较好的地方在于陪审人员态度较好，用心记录问题。

d、智能化中心：智能化中心共开出6项不贴合项，其中严重不贴合项没有，轻

微不贴合3项，推荐项3项。不贴合主要体此刻文件管理和制度执行，主要是：20xx年培训记录无培训纪要，记录保存凌乱限；查到20xx年1--9月份《保养记录》与《年度保养计划》时发现，计划中规定有45项保养需要去执行的，但实际记录只有14项记录，说明实际工作与计划相差太远。

较好的地方在于现场管理较正规，文件基本有存档并得到执行。

不贴合项9项，其中严重不贴合项3项，轻微不贴合5项，推荐项1项。不贴合主要体此刻文件、资料的管理与人力资源策划上。文件与资料管理存在的问题是文件记录归档凌乱，《外来文件》没有列清单，没有编号，行政部未作出《文件管制一览表》，对所有文件列出清单，对一些过期的文件未清理出来并得到报废。人力资源对记录没有做应有的统计分析。人力资源策划不贴合主要体此刻：没有建立公司总的培训计划对各部门上交的培训资料没有签

核整理，没有下发至部门。人力资源只策划了《岗位职责》没有按程序文件的要求策划《岗位职责说明书》，没有做一年一次的员工内部满意度调查。以上人力资源的问题均属于严重不贴合项。

较好的方面，后勤部新进人员培训比较到位，对手上的工作流程熟悉，回答问题准确。采购部对供应商的管理资料整理的齐全。人力资源的档案整理的较为完善。

f、总经办：由于邓少菁上月月底被总经理临时任命为公司的管理代表，对ISO

体系文件不是十分熟悉，推荐加强对文件的熟悉程度。好的方面：管理意识十分好，对质量管理体系的工作很重视，强调各部门有计划性的工作。

贴合项，主要体此刻管理策划和文件管理两大方面，文件管理主要是过期的文件记录没有得到清理文件夹中夹有与文件夹名称不贴合的记录，部门的文件与工作的实际状况不相符但是文件没有得到修改。管理策划主要是部门的组织架构与人员的工作职责没有因为部门人员实际状况的变化而产生新的架构图和管理职责。

九、体系运行的适宜性、有效性与充分性的结论。

透过本次审核确认公司的管理体系贴合ISO9001:20xx的要求，文件的策划在公司的日常工作中得到有效执行，各部门的工作目标透过绩效考核得到了有效的统计分析与持续改善，对内审的不贴合项，品质部透过考核检查表的形式，有效的对问题进行了纠正预防与效果跟踪，直至问题的关掉公司的整体工作运转有序。

的提升。全公司人员的质量观念意识有待进一步提高，内部审核是帮忙各部门发现问题、完善管理，并不是找各部门的茬，完成扣分的任务。从此次内审发此刻我们具体实施质量管理体系中还是存在较多问题的，如：程序文件与部门手册在实际的运行中存在很大差距，因此审核小组推荐各部门根据工作的实际状况对部门现有的文件进行相应的修改，以进一步做到文件与工作的合理性相结合，对工作流程的策划尽量少用条款式、机械式的文字描述，尽量采用图文并茂的方式来描述以提高文件的实用性，使一线的员工有兴趣去学习工作文件且容易记住并得到应用。

针对此次内审出现的有运行过程没记录，程序文件不熟悉，过程策划潜力不足文件管理不清晰等不贴合项的改善，审核组已在考核检查表中将相应的不贴合项以报告的形式透过考核检查表发放至各部门，要求相关部门及时分析原因，采取就纠正预防措施，各部门务必在20xx年x月x日前整改完成。同时也要求各部门负责人严格认真的贯彻和执行公司已建立的管理体系，不断的完善管理，不断的持续改善，不断的加强沟通，使每一位公司成员参与到提升公司管理水平的意识高度上来，以适合公司的高速发展，达成公司的经营目标。

审核小组将对不贴合项进行跟踪确认，最终确认改善效果贴合后进行结案，以提高质量管理体系的有效运行，促进公司质量管理体系的持续改善和公司管理水平的提升。

企业内审工作总结 篇3

%……%审计委员会：

根据集团公司审计工作计划安排，我们于20xx年8月23日至8月31日对??有限公司20xx年1月1日至20xx年9月30日的经营状况、财务收支状况及内部管理控制等方面情况进行了调阅审计。目前审计工作已经结束，现将审计情况报告如下：

《会计核算制度》规定“根据每月当期应收账款及其他应收款合计金额的4%计提坏账准备，计入当期损益”；但审计发现财务账面一直未计提坏账准备。

我们认为应收账款的账务处理未能体现会计谨慎性原则，不符合企业会计准则规定；会虚增利润，导致报表有误。

建议按照制度和准则的要求，按期计提坏账准备。

《会计核算制度》规定“存货跌价准备：按当期期末库存金额的5?计提，累计存货跌价准备金额达到当期存货金额的20%时，可以不再计提” 。但该司20xx年3月底和6月底在存货跌价准备金额都超过存货金额20%的情况下继续按照5?计提了存货跌价准备；且是按照期末存货的总额计提，未能采用商品型号或类别按成本价与市场价孰低的计提方法。

我们认为存货跌价准备账务处理未能真正体现会计谨慎性原则，不符合企业会计准则规定；会虚减当期利润，导致报表有误。

建议按照制度和准则的规定，准确计提存货跌价准备。

为了保护债权人和股东的利益，法律法规就公司的收益分配作出了规定，公

司的收益分配政策必须符合相关法律规范的要求。根据《公司法》等有关法规的规定，企业当年实现的净利润，应当按照如下顺序进行分配：（1）弥补以前年度亏损；（2）提取法定公积金，公司制企业必须按照税后利润的10％的比例提取法定公积金；（3）提取任意公积金（可以不提取）；（4）向投资者分配利润。股份分配原则上应该从累计盈利中分派，无盈利不得支付股利，即所谓“无利不分”。但有盈利时未提取法定公积金，在无盈利的情况下又进行了利润分配；且股利分配的科目选择错误，应该是“应付股利或利润”，而非“其他应付款”。

我们认为账务处理既违反了国家法律法规，存在法律违规风险；又是一种错误的账务处理，需进行会计差错更正。

建议严格按照法律法规的规定进行利润分配和账务处理，以防范法律违规的风险。

财政部《会计基础工作规范》规定：除结帐和更正错误的记账凭证可以不附原始凭证外，其他记账凭证必须附有原始凭证。无外来原始凭证的，可以自制原始凭证；但自制原始凭证必须有经办单位领导人或者其指定的人员签名或者盖章。审计期间发现存在大量无附件的记账凭证（例如：20xx年6月记190#计提利息和存货跌价准备）。

记账凭证没有附件既违反国家财务法规，又容易导致审计人员无法判断该经济事项的真实性，会计处理的合理性。

建议严格执行国家财务法规，有外来原始凭证的附外来凭证；无外来原始凭证的，自行编制原始凭证并由相关人员签名或者盖章。

《客户授信评定与管理规定》规定： 财务部根据申请资料内容将授信客户相关信息完整录入K3系统管理。审计过程中曾进入K3系统，进行客户信用审查，但发现无法取得客户信用信息。经询问相关人员得知，未把客户应收账款的信用期和信用额度录入K3系统中；日常管理中，财务人员依据《新旧客户的信用额度表》进行人工核对检查和管控。审计人员无法确定《新旧客户的信用额度表》所列示单位的完整性、信息的时效性及执行的真实性。

对客户进行信用不进行电子管控而人工管控，容易导致超信用期而未及时收款、超信用额度发货，进而导致出现坏账、死账，引起坏账损失的风险。

建议严格执行公司“应收账款管理规定”，把客户信用资料录入K3系统，进行电子管控；严禁向没有授信额度或授信期限的客户进行赊销或向有授信额度

的客户超额销售；严格按照授信额度及授信期限及时催收货款，加速资金回笼，规避坏账风险。

审计过程中发现部分客户在未出现销售退回的情况下进行了退货款账务处理；进一步核实发现，此部分货款都退给了公司的业务员。退款原因是业务员前期替客户代垫了销售货款，现在客户自己付款给了#$$$%科技公司，故公司需将业务员代垫货款退还给个人。例如：20xx年1月25日记字173#凭证，退大连货款；20xx年6月22日记字173#凭证，退德州公司货款。这种业务员为拿到销售提成替客户代垫货款，待客户付款后再从公司将垫付货款领走的行为存在潜在的法律纠纷风险。

业务员代客户垫付销售货款既违背集团公司销售提成政策，又使业务员承担了客户拒付货款的潜在风险，还容易把客户拒付货款时的双方（公司、客户）法律纠纷演变为三方（公司、客户、业务员）法律纠纷问题。

建议严格执行集团销售提成政策，有效控制潜在的法律纠纷风险。

审计期间共计支付54笔销售返利，合计金额273,902.00元，其中：1笔由业务员领取现金后，打到对方公司账户；8笔由收款人和业务员签字后直接领取现金；剩余45笔全部由出纳转到返利收款单位的私人账户。通过对返利支付凭证逐笔检查，发现存在以下问题：同一客户返利支付给不同的收款人（如：北科、东方）；不同客户返利支付给相同收款人（如：陈光、于乐）；返利归属单位与收款单位不一致（通广返利汇给晓峰）；同一客户不同业务员支付返利（如：通广）。

返利收款人与返利单位是否匹配尚需进一步确认；如两者不匹配，存在冒领返利的风险。

对于返利中存在的种种问题和疑问，建议重新审视现行的返利制度和返利操作过程。反思究竟是制度设计缺乏可操作性与现实情况脱节，还是人为原因、执行力问题。根据现实情况对制度重新修订，颁布通过后严格执行。

通过对库存的账龄分析发现存在一定数量长期呆滞的存货，其中半年至一年内的呆滞存货占总库存的6.02%，金额为52,944.78元；一年以上呆滞存货占总库存的`18.53%，金额为162,862.18元。此部分产品长期呆滞，存在较大的跌价风险；既占用资金又存在仓储成本。为降低存货跌价风险，建议首先努力做好销售预测工作，以销定购、尽量避免发生采购数量显著大于销售数量，造成库存积压；其次对已形成呆滞的存货，积极设法促销清理；最后对促销亦无法消耗的存货，按期及时上报集团公司进行报废清理审批，进行存货报废处理。

销售纯毛利润严重低下，审计期间毛利率为0.73%，20xx年同期水平也仅为7.84%，本年至今累计毛利润几乎为零（以上未考虑收到的返利收入）。按客户分析来看：170家实现销售的客户中，37%的客户销售为负毛利，合计亏损132,452.58元（其中销售额最高的两家客户就亏损33,141.00元）；24%的客户销售不产生利润；39%的客户销售为正毛利，合计盈利197,529.08元。按销售产品分析来看：129项实现销售的产品中，42%的产品不产生毛利甚至为负毛利（亏损最严重的3项产品为：SCC-B1331P、SCC-B5367P、SCC-B5331P）；只有58%的产品产生正毛利。在采购成本不可自主决定的情况下，毛利率低下的主要原因就是销售价格过低，给经销商的折扣过高。

过低的毛利率，首先会影响公司的生存和发展，其次会妨碍企业价值最大化目标的实现。建议合理提高销售价格；力争扩大高毛利率产品的销售比重，实现利润最大化。

详细指标和变动情况,见附件一《修正财务指标分析》。

我们认为对内部控制制度建设及执行非常重视，现有的内部控制和会计核算制度总体上是有效的，只是在某些方面存在一定的缺陷。

针对本审计报告中提出的问题及审计意见，希望领导及各相关部门在此基础上认真进行自查、整改、完善，后续审计中再发现此类问题，将按集团公司规定进行相应处罚。

企业内审工作总结 篇4

xx集团公司财务工作总结范文

XX年年是集团公司改制创新年，也是计财部创新思路，规范管理的一年。计财部以改制上市为主线，紧紧围绕公司整体工作部署和财务工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的各项任务，现就财务工作总结如下：

一、xx年年财务工作简要回顾

1、全面配合改制上市工作。

为完成集团公司改制上市整体战略部署，确保我公司改制上市工作按时按质完成，计财部全力参与配合改制上市工作。

(1)、协同教材业务部门认真做好库存商品的盘点和分年核价工作。

(2)、协同办公室做好君泽君律师事务所和中信证券公司尽职调查资料的整理和集团公司改制上市文件及资料的上报和下传工作。

(3)、配合华普审计事务所对我公司XX年至XX年年6月30日财务状况实行审计和国信资产评估事务所对我公司XX年年6月30日资产状况实行评估工作。

(4)、协同物业部门认真做好固定资产和土地的清查和资产确认工作，使我公司顺利完成阶段性改制上市工作。

2、严格按照财经纪律实行会计核算 。

计财部全体人员严格遵守国家财务会计制度、税收法律法规和集团公司的财务规章制度，认真履行计财部的工作职责。从原始凭证审核、记账凭证录入，到会计报表编制;从各项税费的计提到申报纳税上缴，从资金的即时入账到规范支付等，会计人员都努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息传递的即时性和数据的准确性。

3、切实增强财务管理。

根据公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量的要求，计财部制定了商品进、销、调、存、退业务核算流程，会计核算流程，货款结算流程，费用核算流程，统一了子、分公司核算和结转方法，使子、分公司报出数据口径一致，增强了对分公司会计基础工作的规范力度，特别是增强了对分公司原始凭证的审核工作，从而逐步提升了会计信息质量，为领导决策和管理者实行财务分析提供了可靠、有效的信息保证。

4、增强财务服务意识提升服务质量。

切实增强服务的主动性，努力创新工作方式，推行分管责任制，根据实际情况，梳理轻重缓急。每月根据流转表和进销部门对帐，发现问题即时解决，主动同往来客户单位相对帐，做到账账相符，账卡相符。在集团托收货款高峰期时，做好资金融通和调剂工作，缓解资金短缺压力。增强部门之间的沟通和协作，增强全局意识和主人翁精神，认真组织会计人员学习十七大文件和各项法律法规，不定期实行业务知识学习和探讨，持续提升工作效率，努力提升服务质量和服务水平。

5、预算管理得到一定的发展

预算指标根据集团公司下达指标和各分公司实际情况经董事会审议通过形成，并以文件形式下达，使各公司对本公司的预算一目了然，增强了预算的透明度，增加了领导的责任感。虽然全面预算还存有不尽人意的地方，但在预算执行过程中也注重了对存有的问题和预算偏差的分析，不定期的向领导反馈情况，对于超预算等问题实行预警。一年以来，各分公司的预算观点也较以前有较大的提升和增强，为做好20xx年全面预算工作积累了经验。

二、存有的问题

xx年，计财部财会工作虽取得了一定的进步，但仍然存有着问题，主要表现在：

1、需要增大财务制度建设和内部控制力度;

2、需要增强对分公司的财务管理;

3、需要提升财会人员的整体业务水平。

三、xx年工作计划

xx年是公司改制上市的关键年，如何提升企业财务管理，提升经济运行质量，对我公司的长远发展至关重要。从计财部角度，我们将打算从以下几个方面展开工作：

1、增强全面预算管理

全面预算管理是指企业在战略目标的指导下，对未来的经营活动和相对应财务结果实行充分、全面的预测和筹划，并通过对执行过程的监控，将实际完成情况与预算目标持续对照和分析，从而即时指导经营活动的改善和调整，以协助管理者更加有效地管理企业和水准地实现战略目标。通过经营预算、财务预算和专项预算实行动态规划，量化安排来指导经营活动，从而真正实现事前、事中和事后的全过程控制。

(1)、增加预算编制的客观性。今年将是所有相关部门参与，根据企业内外部的环境变化，使用一定的预测方法实行科学预测。改变以前预算编制方法，以以前基本是财务以历史指标和过去经济活动为基础，没有充分考虑剔除现行经济活动中不合理的因素和未来变化情况，使用增量或减量预算的方法确定预算数。

(2)、增大预算执行过程中监控力度。明年每月编制预算分析表，对超支的支出和未按预算完成的实行标识预警或做简要说明，每季度编写预算执行状况说明书，对预算执行情况实行详细的分析，给领导对经营指标的完成和修正提供有效的参考依据。

(3)、增强对分公司货币资金预算管理。根据集团公司要求，明年分公司资金将实行收支两条线，分公司的货款支付、受托办理等各项投资支出由子公司按照预算统一支付，费用类支出子公司按月按预算划拨到各分公司支出账户，现金流将通过进货、销售、应收帐款和银行对帐单情况实行监督，通过预算增强对资金收支的管理。

2、增大内部控制力度。

内部会计控制制度是指单位为了提升会计信息质量，保护资产的安全完整，保证其经营活动符合国家法律、法规和内部规章要求，提升经营管理效率，防止舞弊，控制风险等而在单位内部采取的一系列相互联系、相互制约的制度和方法。一边要完善内控制度，但更重要的是内控制度执行。

(1)、流动资产类管理。

①货币资金将严格执行集团公司的收支两条线，增大对现金支票等票据的领用登记管理，对分公司银行存款将全部实行在nc网上对帐，确保资金的安全有效。

②应收款项将按部门(个人)和客户建立明细账，每季就全市应收款项增减变化报经理室，对手续不全可能存有坏帐和即将要形成新的长期欠款作出标识或说明，特别是对因改制上市而账销案存三年以上的应收类款项的收款情况，建立个人责任制，增大催收货款力度，保证公司正常的经济运行。对××分公司截至到XX年年11底1495万应收帐款实行核实清理，掌握真实情况，防止出现教材款挪用现象。

③库存商品应建立有效的管理模式，以销代进，以进促销，实行零库存管理，防止再次产生大量的不良资产，分公司粗放式的库存管理，可能还给私自进货等违法行为创造条件。

(2)、固定(无形)资产管理。

对全市账内资产要登记造册实时管理并实行定期或不定期抽查盘点。对帐外资产要实行全面摸底，分析形成的原因，确定处置办法。对无证房产和土地要督促完善。对分公司新建的建筑物类固定资产要从审批、预算、审计、付款、决算上全程监管，防止出现产权不清，财产纠纷等不合理现象。对电子类固定资产有的分公司采取开多张发票，然后逐个入低值易耗品或费用，脱离固定资产管理，日后有的不了了之，形成资产流失，要增强对低值易耗品和费用支出管理，杜绝此类现象发生。

(3)、应付款项类管理。明年每季度根据集团公司要求将对应付帐款按客户实行核对清查，编制调节表，对在途商品要按单号逐个填写，做到账账相符，账卡相符，账实相符。这也是增强对仓库等业务部门的进货管理。

3、增强服务意识。

(1)、增强对各分公司的服务。从xx开始，分公司取消独立核算，对分公司实行两级核算，我们将按照财务管理制度，确保各分公司财务数据真实可靠、合法有效。每月或每季将把财务状况说明书、预算执行情况说明书、主要指标对比明细表和预算分析表、应收帐款明细表等传给分公司，尽可能多的对分公司管理提供有用信息。

(2)、增强对公司领导服务。即时提供真实有效的财务信息，为领导决策作好保障。

(3)、增强对集团公司的服务。按照集团公司财务部的要求，即时准确提供财务管理信息，为集团掌握我公司财务运行状况作好必要的服务。

(4)、增强对相关职能部门的服务。收集真实信息，合理利用资源，在保护公司利益的前提下，对相关部门特别是业务部门提供即时可靠的信息。

在这即将过去的一年中，经过全部门同志的共同努力，计财部的工作得到领导的认可和支持，取得了同事的信任和协助。但是随着改制上市的纵深推动，我们将面临会计核算方式的改变和新会计制度的执行等问题。面对这些挑战，在以后的工作中，我们将在集团公司的指导下，按照公司领导的总体部署，结合公司实际，开创性工作，努力使财务工作再上新台阶。

企业内审工作总结 篇5

在新的形势下，内审工作的地位和作用越来越重要。审计法规定，内部审计工作应当接受审计机关的业务指导和监督。中央“两办”出台的《框架意见》配套文件中明确要求，加强内部审计工作，充分发挥内部审计作用。内部审计作为社会主义审计体系的组成部分，如何在经济社会发展中充分发挥作用，审计机关又如何指导和监督，需要不断探索和校准定位。基层部门的内审情况比较复杂，专兼职并存，履职水平高低不一，多年来基层审计机关对内审工作指导监督不够。为落实中央部署，推进内审作用发挥，基层审计推内审实现“五个转变”。

一是由单纯参与向法治思维转变。思想是行动的先导，思维方式影响行为方式，运用法治思维和法治方式思考问题，是做好内审工作的有力保障。内审是部门内设机构，处于部门的支配地位，独立性较差。内审无论是专职或兼职，在内审监督上基本上听命于领导的安排，将内审工作理解为是一种参与。因此，基层审计要从思想观念入手，助推内审人员强化法治思维。要利用审计、指导、监督、会议、培训等形式，加强内审法治宣传教育，把学习内审法规和内审业务放在首位，引导充分认识内审工作是国家治理的工具之一，内审工作是依法治理的内在需求，坚持将内审工作纳入法治的轨道。通过提高内审人员的法治意识，在内审工作中始终运用法治思维，从法治视角注重内审作用的发挥，推动开创内审工作新局面。

二是从一般履职向责任担当转变。在新的历史时期，公共财政资金大量向基层集聚，部门管理、拨付、使用的资金不断增多，显性或隐性问题时常存在。部门内审多为兼职，在履行内审职责时，往往以检查替代审计，尤其对下属部门的内审，对查出的问题就事论事。为加强内审工作，充分发挥内部审计的作用，基层审计要采取积极措施，助推内审从一般履职向责任担当转变。要以审计实施、指导监督为契机，传授审计技术和经验，弘扬审计职业道德。要指导内审人员在实践中如何保持客观公正，在内审中勇于责任担当，针对不同项目区别施审，就审计查出问题进行综合分析，查找问题的根源和主要因素，向部门领导及时反馈，共同采取措施加以应对。只有推动内审人员勇于责任担当，才能促进内审工作达到效果预期。

三是从账项审查向数据运用转变。社会已经进入互联网时代，信息化建设加快发展，部门公共管理和财务运营逐步实行数据化管理，有的建立了相关数据库，提升了管理效率。在多年的内审实践中，内审人员主要是就账项进行检查，很少通过既有数据和动态数据进行综合分析，从中查找和厘清问题。在大数据助力审计的情况下，基层审计要在积极探索大数据环境下审计技术方法创新的同时，助力内审由传统账项审计向账项与数据运用并行的目标转变。要指导针对已有、增加等变化的经济数据，与形成的账项进行比对，进行综合分析，科学判断经济运行中是否存在突出问题。同时，基层审计与内审要共同探讨大数据揭示问题的方式方法，在创新审计技术方法上实现同步。

四是由审查问题向着眼整改转变。内部审计作为对部门或单位内部实施的一种监督。重点审查财务收支、资金管理、国有资产、经济效益、资源利用、环境保护等方面存在的问题，并推动审计整改。从多年实践分析，不少基层内审只是注重审查是否存在问题，往往在整改上重视不够。尤其是兼职内审，即使审查出问题，也是自行改正，很少从根源上查找原因。为推动内审工作持续健康发展，基层审计就要采取积极措施，助推内审由单纯地审查问题向着眼整改的方向转变。要指导内审对审查出的问题，在向领导反馈并提出审计建议的同时，对审计整改情况进行再监督。即使是兼职内审因各种因素导致的问题，在主动整改的同时，也要剖析主要原因，注意经济活动中的风险点，注重在关键部位加以防范，避免同类问题再次发生。侯海洋基层风云

五是由封闭内审向阳光内审转变。在基层，具有一定规模的国有企业比较少，现有国有企业的内审设在主管部门，设有专兼职内审的也是重点行业、重点部门和经济活动量大的单位。财务管理作为政务的重要组成部分，按照国家推行政务公开的部署，部门的政务也需要公开透明。多年来，基层内审基本上是封闭运行，由于部门互联网尚未互通互联，包括财务在内的政务公开透明度不高，内审的信息更是少之又少。因此，亟需助推基层内审由封闭运行向阳光内审转型。要指导内审加大审务公开力度，充分利用信息化手段，建立政务公开信息平台，推进内审信息公开，将内审工作置于部门和社会的监督之下，并充分听取各方面的意见，以利于提高内审质量和推动内审工作科学发展。同时，通过打造阳光内审，不断提高内审工作的公信力和影响力。

企业内审工作总结 篇6

员工内审工作总结报告1

在学校我一向都是初一语文教师，理解过骨干教师培训，对于语文教学已经后了多年经验，一学年结束，此刻到了年度考核时刻，此刻对个人的工作总结一下。

我喜欢挖掘学生的自主学习本事，喜欢提高学生的学习素养，我期望教导出来的学生时百花争艳，不期望自我教导的学生是如同一个模子刻出来的，毕竟学生的发展应当要呈现多元化，多趋势才行，我提倡学生自主学习，不喜欢压迫，可是却会关注学生的学习成绩，毕竟如果学习成绩还要考我们自我监督和讨论，一个步骤出错，就会引发很多的问题，我要求学生全面发展，同时也注重学生的其他素质培养。

一个优秀的学生很多时候都是能够自我学习的，他们对于学习都下了很大的苦工，都作出了很多的努力，我需要让所有学生向这些成绩优异的人看起，让他们不断的去努力去提升自我的成绩，不能让他们一向都沉寂在原本的基础之上，要让它能明白坚持才能够有更大的努力，奋斗才会有更高的成绩，每一天都要每个学生去努力去做好工作，学习任务虽然会下达，可是让学生学习的时候不会压制他们的兴趣。

此刻社会需要的不知死读书，而是能够活学活用，能够提高自身本事，展开工作，作出更大的发展和提高的，保证每学生学习有学习的兴趣，还有其他爱好能够去发展，有的学生学习成绩差，我会重点关注，如果是一些特长生，我就会给他们更多的时间去发展自我的特长，去提升自我的本事，可是基本的学习任务还是好做到的，必须要完成一点就是保证他们学习好到达标准。

没有学习方向，不明白努力的学生我喜欢给他们更多的学习任务，有自我安排的学生喜欢让他们自由发挥时间，让同时我喜欢让学生每个月都指定出学习计划，优秀的学习计划能够提高他们的学习成绩，能够展现他们的本事，让他们的学习更上一层楼。学生在学习十分压抑的时候我会让班级举办一些小活动，缓解他们的学习压力，经过趣味的活动拉近彼此的距离让他们的学习有更好的发展，毕竟不是每一个人都能够在学习期间一向都坚持上升的。

对于学生学习成绩下滑，我就会经过观察和询问找到他们学习瞎换的原因如果是教师的问题我就会及时做好与教师的沟通，如果是学生自我的原因我更喜欢让这些学生中不愿意学的学生单独进行思想教育让学生们明白，不能随意破坏班级的学习氛围。让学生明白学习不是一件简单的是，在学校就必须要遵守纪律。

员工内审工作总结报告2

作为一名医生，我的工作职责就是“竭尽全力除人类之病痛，助健康之完美，维系医术的圣洁和荣誉，救死扶伤”。作为一名基层的医务工作者新手，我不辞艰辛，执着追求。乡镇医疗卫生工作是预防为主、防治结合的卫生机构，是农村三级卫生服务网的枢纽，是新型农村合作医疗制度的重要服务载体。从我到那里的三年来的实践工作，我对自我工作有很多的思考和感受，在那里我作一下简单的陈述：

一、努力学习，不断提高政治理论水平和业务素质

在实践的工作中，把“实践”作为检验理论的唯一标准，工作中的点点滴滴，使我越来越深刻地认识到在当今残酷的社会竞争中，知识更新的必要性，现实驱使着我，仅有抓紧一切能够利用的时间努力学习，才能适应日趋激烈的竞争，胜任本职工作，否则，终究要被现实所淘汰。努力学习各种科学理论知识，学习各种法律、法规和党政策，领会上级部门重大会议精神，在政治上、思想上始终同党同组织坚持一致，保证在实践工作上不偏离正确的轨道。同时，在实践中不断总结经验教训并结合本职工作，我认真学习有关国家医疗卫生政策，医疗卫生理论及技能，不断武装自我的头脑。并根据工作中实际情景，努力用理论指导实践，以客观事实为依据，解决自我在工作中遇到的问题。期望，将来回首自我所做的工作时不因碌碌无为而后悔，不因虚度时光而羞愧。

二、恪尽职守，踏实工作

当我们步入神圣的医学学府的时候起，我就谨庄严宣誓过：“我志愿献身医学，热爱祖国，忠于人民，恪守医德，尊师守纪，刻苦钻研，孜孜不倦，精益求精，全面发展。我决心竭尽全力除人类之病痛，助健康之完美，维系医术的圣洁和荣誉，救死扶伤，不辞艰辛，执着追求。为祖国医药卫生事业的发展和人类身心健康奋斗终生”。今日，我不断的努力着。基层医疗工作，更使用我深深的体会到，作为一名基层医疗工作者，肩负的重任和应尽的职责。按照分工，摆正位置，做到不越位，不离任，严格遵守职责，完成本职工作。仅有把位置任准，把职责搞清，团结同志、诚恳待人，脚踏实地，忠于职守、勤奋工作，一步一个脚印，认认真真工作，才能完成好本职工作，做好我作为一名基层医疗报务工作者的本职工作。

(一)在门诊，往院的诊疗工作中，我随时肩负着湖潮乡4149户，共1万7千多口人及处来人口的健康。360天，天天随诊。那怕是节假日，休息日，时时应诊。不管是在任何时候，不耽误病人治疗，不推诿病人，理智诊疗。平等待人，不欺贫爱富，关心，体贴，同情每一位就诊的患者。做到合理检查、合理治疗，合理收费。在新型农村合作医疗的诊疗中，严格按照新型农村合作医疗就诊规则，开展门诊，往院的诊疗工作。

(二)相关政策宣传及居民健康教育方面，从x年新合医在我乡开展以来，本人认真学习新型农村合作医疗政策及相关新型农村合医疗会议精神与新型农村合作医疗诊疗制度，组织村医生及本院职工进行培训学习，并利用赶集、到卫生室督导检查和下村体验时间及平时诊疗工作中，以发放宣传资料等方式宣传新合医工作。以电话、现场咨询及发放资料等方式，开展居民健康教育工作。

(三)安全生产维稳管理、新型农村合医疗管理。创造安全舒适的工作环境，是日常工作正常开展的前提，2013年的本院的安全生产维稳管理，本人经过职工的会议培训，使全院职工安全意识有明显提高，经过组织安全生产隐患排查，使我院的事故发生率全年为零，保证了我院日常工作正学开展。在日常的工作中注意搜集、汇总、反馈及时上报各新型农村合医疗管理方面的意见和材料，为院领导班子更好地决策，并协助管理我院及我乡的新合医及乡村一体化工作。

(四)科室管理。20__年本人自负责医疗科工作以来，按照分工，摆正位置，做到不越位，不离任、不超位，严格遵守职责，搞清职责，团结同志、诚恳待人，脚踏实地，忠于职守、勤奋工作。在院领导指导下，在本科室全体工作人员的支持和协助下，各项工作落实到位并扎实推进，辅助科室相互协作，使科室医疗服务工作有条不紊的开展着。经过派人进修、自我学习，团体培训等方式，使全体医务人员的诊疗知识、诊疗技能及业务水平有了明显的提高。增强了我院的诊疗报务水平。

三、存在问题

三年来，我自我努力做了一些工作，可是还存在着不少不足之处，有些是急待解决、不容忽视的问题，在自我主观思想上期望多深入多了解和全面掌握情景，在工作中也努力争取去做，在某种程度上给自我和工作造成了不利的影响，在今后需要也必须注意和克服;在工作方法上还需要更加扎实，更加细致，把原则性和灵活性很好地结合起来，提高工作质量;。在工作中，我时常感到本事和知识的欠缺，需要进一步提高各种业务素质和理论水平，提高文字水平和综合素质，使自我圆圆满出色地完成本职工作;有时工作方法欠妥当，研究欠周到，在那里我向领导和同志们道个歉，期望有不到之处给予原谅。三年来，我认为自我从思想认识上、业务及理论知识上有了明显提高，这些提高是全局新老同志们对我极大的支持和帮忙的结果，从老同志身上我学到了吃苦耐劳的敬业精神，从充满活力的新同志身上也增添了我进取努力、奋发向上、勤奋工作的信心和力量。

员工内审工作总结报告3

工作暂时告一段落，我也是时候对自我的最近的工作情景进行一个总结归纳了。在这段时间的教学里，我负责初x班的数学教导工作。作为x中学的骨干数学教师，我对学生们都严格的要求，负责的教导。当然，最重要的是我对自我更加的严格，对自我工作中的情景进行严格的要求。让自我在教学中以身作则，更好的带动同学们的学习热情!

此刻反思这段时间的工作，我对自我的经验和经历做一个总结，期望自我也能从中吸取经验，认识不足，未来的我们，必须会更加的出色!以下是我的个人总结：

一、班级的教学情景

x班的同学共有x人，其中有不少数学成绩优秀的同学，可是同学间的成绩差异并不算异常明显。除了极个别同学在数学成绩上的不足，大部分同学在学习中都有相差不大。在过去的工作中，我专门针对班级学习的情景进行了工作，以优带差，加强基础的学习教导。

在上课的时候我总是将题目拆散拆细，并进取的鼓励成绩不佳生们能努力的跟上我们的学习进度。还让成绩优异的同学们针对班上成绩不佳的同学，在新课上完后，进取的去帮忙他们学习和理解。也让他们自我也能回顾一遍题目。对不懂的地方，我再加以辅导，以此提高班级的数学总体成绩。

目前来开，这段时间的学习让班级的整体都有了提高，同学们的成绩都有了明显的提升，并且不少过去成绩不佳的学生在这这段时间的学习后都有了很打的提升!最重要的是，很多的同学都找到了学习数学的自信!这让我们的数学课堂变的更加的进取、趣味。

二、个人的情景

针对不断提升的同学，我在自我的管理和准备中也在努力的提升!在日常，我多和教师们沟通，互相学习教学方法。有空的时候我也会在网络和书籍上学习理论知识，充分的补足自我的知识储备。

当然，最重要的实在课堂上。经过和同学们的交流，我们有了更深的了解，针对他们的学习情景，我制定了不少的教学计划。帮忙同学们以不一样的方式去到达提升学习成绩的目的!

三、结束语

这一年来，我们都学会了很多。作为教师，我明白自我的知识和教导不能套用到每一班的同学身上，所以在我也会不断的提高，不断的改变!

员工内审工作总结报告4

本人在医院总部上班一年来，认真开展门诊医疗工作和社区医生公共卫生工作，全面执行各级领导安排、布置的工作和任务，全面履行了一名医生的岗位职责。

在政治思想方面，始终坚持党的方针政策，坚持全心全意为人民服务的思想，坚持改革、发展、与时俱进的理念，遵守各项法律、法规和诊疗技术规范。

在医疗工作中，严格执行各种工作制度，以对病人负责、对医院负责、对自我负责为指导思想，坚持“精益求精，一丝不苟”的工作态度，关心、爱护、尊重患者，认真负责地处理每一位病人，有针对性地对患者进行健康宣传教育，从未出现任何医疗事故或医疗差错。在社区医生工作方面，进取带领职责医生团体进行各种慢性病、精神病、肺结核等管理，叶酸增补随访，各种形式宣传教育工作，城乡医保居民健康体检工作完成得比较满意。配合医院完成各种突击性社区公共卫生工作，进取参与幼儿园体检、学生体检工作。

在业务学习方面，认真完成继续教育的学习，进取参加各部门举办的业务培训及学术讲座，经常阅读杂志、报刊和网络信息，以开阔视野，扩大知识面，促进自我业务水平的不断提高，从而更好地为病人服务。

一年来，在各级领导和同事的关心、支持下，基本上较好地完成作为一个基层医生的各项工作和任务。在今后工作中，尚须进一步加强学习，努力克服工作上的困难和自身实际本事的不足，期待能够做出更好的工作成绩。

员工内审工作总结报告5

本年度，在领导的关心、指导和同事们的帮忙、支持下，我严格要求自我，勤奋学习，进取进取，努力提高自我的理论和实践水平，较好的完成了各项工作任务，得到了各方面的好评。现将一年来的学习、工作情景简要总结如下：

1、思想上，严于律己，自觉加强党性锻炼。

一向以来，经过学习，使我坚定了中国民主政治的信念，使自身的政治经济理论素养得到了进一步的完善。

一年来，热爱祖国、热爱党、热爱社会主义，坚定共产主义信念，与党组织坚持高度一致。

工作中，认真贯彻执行党的路线、方针、政策，工作进取主动，勤奋努力，不畏艰难，尽职尽责，任劳任怨，在平凡的工作岗位上作出力所能及的贡献。经过认真系统地学习党的基本知识和各种理论著作，进一步夯实了理论基础，提高了党性认识和思想道德素质。

2、业务上，认真学习业务知识，经过理论学习和日常工作积累使我对工作有了较为深刻的认识。

工作日变日新，时时需要学习，处处存在挑战。不懂就学，是一切提高取得的前提和基础。在这段时间里我认真学习了业务工作的相关资料，再加上日常工作积累使我对本职工作有了必须的认识，也意识到了做好本职工作的巨大作用。

一年来，在领导同事们的带领下，多看、多问、多想，主动向领导、向同事请教问题，认真参加各类培训，一年来参加了专业拔术人员培训等，均以优异的成绩经过考核，熟练掌握了业务技能。业务知识的学习使我在工作上迅速成长起来。

3、工作上，勤奋努力，认真完成工作任务。

一年来，我始终坚持严格要求自我，勤奋努力，时刻牢记全心全意为人民服务的宗旨，努力作好本职工作。经过工作，使我认识到在工作中应当具有敬业爱岗的素质、扎实娴熟的技能、一年的工作尽职尽责，任劳任怨，努力做好服务工作，较好的完成了各项任务。

4、出勤及工作纪律方面，按时上下班，乐于加班，从无迟到早退矿工。

一年来，我兢兢业业做好本职业工作，不迟到早退，并进取自觉利用节假日加班工作。用满腔热情进取、认真地完成好每一项任务，严格遵守各项规章制度，认真履行岗位职责，自觉按章操作;平时生活中团结同事、不断提升自我的团队合作精神。回顾一年来的工作，我在思想上、学习上、工作上都取得了很大的提高，成长了不少，但也清醒地认识到自我的不足之处：

1、在理论学习上远不够深入，尤其是将理论运用到实际工作中去的本事还比较欠缺。

2、在工作上，工作经验尚浅，尤其是在办公室呆的时间多，造成调研不够，情景了解不细，给工作带来必须的影响，也不利于尽快成长。

3、在工作中主动向领导汇报、请示的多，相对来说，为领导出主意、想办法的时候少。

以上是我对今年工作的简单总结，工作中还有很多不完美之处，我决心在今后的工作中克服缺点，发扬优点，我必须会扬长避短，克服不足、认真学习、发奋工作、进取进取、尽快成长，把工作做的更好，不辜负领导和同志们的信任。

企业内审工作总结 篇7

评价质量管理体系运行的贴合性、有效性，在11月初第三方审核前纠正不合格项，到达顺利透过质量管理体系认证的目的。

ISO9001：质量管理体系标准要求；公司质理管理体系文件（如《质量手册》、《程序文件》和相关支持性文件）；适用的法律、法规

总经理/管理者代表、采购部、生产部、行政部、品管部（含文控）、业务部

公司指派品管部XXX，于内部审核前对公司《质量手册》、《程序文件》以及相关辅助性文件，根据公司实际运行状况进行了文件审核，公司之体系文件基本贴合实际运行。

208月9日，以XXX为审核组长的8人审核组，对公司进行了一次全面的审核，本次审

核得到上级领导的高度重视，也得到各相关部门主管和全体员工的全力配合，审核过程是采取抽样方式方式进行。此次审核共发现5项不贴合项，均为一般不贴合项，其中品管部2项，生产部2项，行政部（仓库）1项，此5项不贴合项均得到相关部门负责人的认可。

经验证各相关职责部门已于2015年8月11日前对所有不合格项采取了纠正措施施，纠正措施总体有效，各纠正措施的实施证据详见内审不合格报告表，报告编码为NO：20150801-05。

经过本次审核，发现总经理/管理者代表、业务部、采购部对质量管理体系执行状况较好，品管部、生产部问题较多，下次审核时需对这两个部门作重点（suibi8。）。因为审核是采取抽样方式进行，毕竟有必须的风险性，有些问题可能没有被审核到，望各单位能严格按质量管理体系要求执行，完善管理体系，争取在下次审核时取得更好的成绩。

质量管理体系文件基本贴合ISO9001：2015标准的要求，对质量管理体系过程实施和控制起到必须的指导和规范作用，建立了自我发现问题和持续改善管理体系的有效性的机制，内部审核和纠正、预防措施等过程的实施基本有效。

企业内审工作总结 篇8

       技术部管理评审汇报

       技术部主要负责公司的工艺技术、工装管理、质量信息的收集处置、内部质量审核、纠正（预防）措施等。自各项质量管理制度建立以来，技术部都能严格执行各项制度的规定，产品质量意识和工作责任心明显增强，产品质量整体水平稳定提高，质量管理工作逐步规范。

       自公司建立健全各项质量管理制度以来，我们完善了公司的产品加工工艺，规范了矿车、皮带机及皮带机托辊、缓冲托辊等产品所有的图纸，收集了公司主导产品的国家标准和配套的标准，形成了公司完善的工艺技术管理体系。

       按照公司内部质量审核管理制度的要求，结合本公司的实际，于2022年10月10日～11日进行了内部质量审核。通过审核，公司各级各类人员及各职能部门和生产车间基本都能按规定的要求开展各项工作，并做了大量扎实的工作，也取的了明显的效果，建立健全了公司的各项质量管理制度，操作规程，并能严格执行。使公司的各项管理工作逐步走上规范化。各职能部门基本上能够履行各自的职责，能够按照管理制度的要求开展各项工作，基本能够满足要求。但也存在一些问题，主要有：

       1、公司员工对质量管理制度的学习不够，理解不深刻。

       2、生产作业现场部分物品摆放不整齐。

       3、个别产品工艺不够健全完善。

       须进一步改进的建议：

       1、进一步加强各部门主管的业务能力培训，提高综合素质。

       2、严格按照各项质量管理制度的规定，开展公司各项工作，并做好记录。

       二Ｏ一一年十月

       质检部管理评审汇报

       技术质量部主要负责公司的质量管理、产品质量检验、检验试验设备、不合格品控制等。自各项质量管理制度建立以来，质检部都够能严格执行各项制度的规定，产品质量意识和工作责任心明显增强，产品质量整体水平稳定提高，质量管理工作逐步规范。

       1、质量管理工作

       公司建立健全了质量管理组织机构，完善了质量管理制度，形成了完善的质量管理体系。

       2、产品质量检验工作

       我们配备了专职检验人员，明确了质检机构及检验员的职责和权限。建立了各类产品质量检验制度，主要有：原材料、零（元）部件进厂、生产过程及成品出厂检验和试验管理制度；原材料、外购（协）件抽样及检验规程；工序抽样及检验规程；矿车检验规程；皮带机检验规程；皮带机托辊检验规程、皮带机缓冲托辊检验规程等，质量检验管理制度已基本健全。按照管理制度的规定我们严格实施了采购产品（包括外委加工产品）、生产过程产品、成品的质量检验工作，各种质量检验记录齐全。

       3、检验试验设备管理

       我们建立了“检测设备管理制度”，按照规定，建立了

       管理台装，制定了检定校准计划，并按计划对所有检验、测试设备进行了检定校准。

       4、不合格品控制

       我们建立了“不合格品控制管理制度”，按照规定，我们对所发现的不合格品进行了记录。今年在产品加工过程中，有时出现尺寸超差的现象，对所发生的不合格品，我们都按照规定，进行了评审，采取了相应的措施。

       存在的问题及改进的建议：

       1、在产品质量检验过程中，有时不能严格执行制度的规定，今后要教育职工作严格执行各项质量检验制度的规定。

       二Ｏ一一年十月

       经理办管理评审汇报

       经理办在公司质量管理体系中，主要负责文件和资料管理、管理评审等工作。现将体系自建立运行以来，各项工作的进展情况向大家作一汇报。

       1、文件管理

       经理办负责除图纸、工艺文件、产品标准等技术文件以外的所有文件的管理。为规范公司的文件和资料管理工作，我们建立健全了公司的“文件和资料管理制度”，并按照管理制度的要求，制定和下发了各种有关的管理制度，完善了公司的主要生产和试验设备操作规程。技术部完善了公司的产品图纸、工艺卡片、工艺规程等。目前各类文件的管理基本上都能符合管理制度的规定。各种编制、审核、批准等手续齐全，建立了公司的受控文件清单，文件的发放都予以登记记录等。

       2、管理评审

       按照“管理评审制度”的要求，结合公司实际，我们已决定于十月十六日召开公司的管理评审会议。

       存在的问题及改进的建议：

       1、在文件管理方面。有关国家的法律法规、行业及上级部门的文件收集不够，须进一步加强有关这方面文件的收集整理。

       二O一一年十月

       人事培训部管理评审汇报

       人事培训部在公司质量管理体系中，主要负责人力资源及员工培训等工作。现将体系自建立运行以来，各项工作的进展情况向大家作一汇报。

       1、人力资源

       公司现有工厂技术人员5人，其中高级职称1人，工程师职称2人，能够满足公司产品生产的需要。公司的天车工、电焊工、电工等都一经过培训，并取得了特殊工种操作证书。

       2、员工培训

       按照“员工培训管理制度”的要求，今年我们组织各级管理人员、技术人员、检验人员进行了矿车、皮带机、皮带机托辊等产品的技术标准培训，通过培训考核，使大家进一步了解了产品的技术要求和规范，加深了对产品标准的理解。今年我们还计划进行一次全公司员工对《安全生产法》及各种安全技术操作规程的培训。

       存在的问题及改进的建议：

       1、员工的培训还有待进一步加强。

       二O一一年十月

       材料供应部管理评审汇报

       材料供应部主要负责公司的物资采购、供方评价等工作。自公司质量管理体系建立运行以来，材料供应部严格按照各项质量管理制度的规定，做了大量扎实有效的工作，取的了明显的效果。

       按照公司质量管理制度的要求，我们建立了“原材料、零（元）部件采购管理制度”，按照规定，我们对提供物资的各个供方进行了评价选择，最后确定有较强质量保证能力、有较强履约能力的供方为本公司的合格供方。对所有的采购物资我们实行分类管理，凡是到厂的物资，我们进行100%的验证，并按要求进行抽样检验，经检验或验证合格后交库管员办理入库手续。

       存在的问题和改进的建议：

       1、个别供方的评价资料还不齐全，须尽快落实。

       二O一一年十月

       经销部管理评审汇报

       经销部主要负责公司的产品销售、售后服务等工作。自公司质量管理体系建立运行以来，经销部严格按照各项质量管理制度的规定，做了大量扎实有效的工作，取的了明显的效果。

       1、产品销售

       我们建立了公司“产品销售台帐”及“产品制造合同台帐”，今年以来，公司能够根据用户的需求及时供货，基本能够满足用户的需求。

       2、售后服务

       公司建立了“销售服务管理制度”，按照规定，我们今年对提供给客户产品的质量问题进行了及时服务，消除了对本公司的产品质量影响。

       存在的问题和改进的建议：

       1、质量信息的收集不齐全，须建立质量信息记录本，及时记录各种质量信息。

       二O一一年十月

       计划企划部（车间）管理评审汇报

       计划部（车间）主要负责公司的生产任务安排、生产调度、生产设备管理、产品加工、生产现场管理、工位器具管理、安全生产管理等。自公司质量管理体系建立以来，我们严格按照规定，规范了公司的生产管理等各项工作，做了大量扎实有效的工作。

       1、生产管理

       健全完善了公司生产过程控制程序，能够严格按照合同、订单及交货期的要求，及时下达生产任务单，并积极组织生产，按要求各操作工进行自检、互检，以确保产品质量。

       2、生产调度管理

       根据合同、订单的要求，我们积极进行了生产组织，对生产中出现的问题，我们及时进行了协调解决，对并每天生产进度完成情况进行统计，并结合车间实际，进行生产调配，尽量达到均衡生产。

       3、生产设备管理

       我们建立了公司的“设备管理制度”，按照规定，我们健全了公司的“设备管理台帐”，完善了公司设备的标识，加强了设备的日常保养和定期的维护保养。使设备运行处于完好状态。

       4、工位器具管理

       建立了公司的“工位器具管理制度”，并按规定建立了工装工位器具台帐，对工装我们按要求实施验证，验证记录齐全。

       5、安全生产管理

       我们建立了“安全生产和劳动保护制度”，按规定每月对生产车间进行安全检查，对存在的隐患按“三定”进行处理。

       存在的问题几改进的建议：

       1、车间现场部分物品摆放不够整齐，个别产品缺乏必要的防护设施。应根据实际需要制作必要的工位器具，加强加工过程产品的防护，确保产品质量。

       2、个别设备日常保养不到位，加强职工教育，做好设备的日常保养。

       二Ｏ一一年十月

企业内审工作总结 篇9

公司内审是公司进行自我审查的一项重要工作，它不仅是公司履行社会责任的体现，也是公司保持良好经营状态的保障。在过去的一年里，我们公司认真开展各项内审工作，取得了一定成绩，现将上年度工作总结如下。

首先，我们对公司财务状况进行了全面审计。在审计中，我们对公司各项收支进行了详细的对账，发现了一些问题，并及时向公司管理层汇报。经过公司领导和团队的共同努力，问题得到了及时解决，公司财务状况逐步得到稳定。

其次，我们对公司内部管理情况进行了全面检查。通过审查各项管理文件、对人力资源管理情况进行调查和了解，以及对公章、印章、合同等的管理情况进行核查，我们发现了一些管理不规范、制度不完善的问题。我们及时向公司领导汇报，提出了改善意见，公司领导层高度重视，并组织工作人员进行整改，公司内部管理得到了不断完善。

再次，我们对公司安全生产进行了检查。通过对公司生产过程、生产设备、消防设施、应急预案等多个方面的检查，我们发现了一些隐患问题，例如某些设备存在安全隐患、员工关于安全规章制度的意识有待提高。我们向公司领导层进行了汇报，公司采取了有效措施加强了安全生产管理，有效的保障了员工的安全和生命财产的安全。

此外，我们还对公司的创新能力进行了评估。我们根据公司的技术研发、产品创新和经验沉淀等方面构建了评估指标。评估结果显示，公司的创新能力还有待提高，因此，我们按照评估结论给公司提出了一系列关于技术创新和营销创新的建议，公司也将在此方面继续加强投入。

总之，去年，我们公司各项内审工作得到了有力推进，公司在内部管理、财务状况、安全生产等方面逐渐得到了提升和稳定。对于未来，我们将继续努力，切实推动公司内部管理、技术创新和风险控制等各个方面的进步和发展。我们相信，在公司管理层的带领下，公司内部审计工作将不断提升，助力公司取得更好的发展成果。